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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00166/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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00050/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.853.169/0001-74 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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6012.2022/0023664-5
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS - "TAPA-BURACOS", POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLITICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2022
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Vig. Fim
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27/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.227.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.435.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.098.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2022
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00166/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2022/0023664-5
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27/10/2022
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27/10/2023
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66.295.200,00
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12
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5.524.600,00
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26/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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EM APROXIMADAMENTE 8,20% (OITO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 45,30 (QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), PASSANDO A SER O VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO DE R$ 597,76 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A CONTAR DE 24/09/2022
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27/10/2022
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27/10/2023
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71.731.200,00
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12
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5.977.600,00
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19/10/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/10/2023, IMPORTANDO A DESPESA MENSAL DE R$ 5.978.700,00 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 71.744.400,00 (SETENTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
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28/10/2023
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27/10/2024
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71.744.400,00
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12
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5.978.700,00
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30/11/2023
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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EM APROXIMADAMENTE 3,51% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 2.518.800,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO/MENSAL A SER DE R$ 618,86 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) A CONTAR DE 24/09/2023
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27/10/2022
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27/10/2024
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74.263.200,00
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12
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6.188.600,00
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30/04/2024
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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27/10/2022
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27/10/2024
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74.263.200,00
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12
|
6.188.600,00
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25/10/2024
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL
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28/10/2024
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27/10/2025
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92.829.000,00
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12
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7.735.750,00
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15/02/2025
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
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28/10/2025
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27/10/2026
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96.031.500,00
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12
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8.002.625,00
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21/03/2025
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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27/10/2022
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27/10/2025
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96.031.500,00
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12
|
8.002.625,00
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26/11/2025
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00006/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 5,41% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO A SER DE R$ 674,85 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE A R$ 5.196.000,00 (CINCO MILHÕES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), A CONTAR DE 24/09/2025.
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28/10/2025
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27/10/2026
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101.227.500,00
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12
|
8.435.625,00
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09/09/2026
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00004/2022
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 166/SMSUB/COGEL/2022 EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/10/2026, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 27/10/2027.
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28/10/2026
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27/10/2027
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101.227.500,00
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12
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8.435.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
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1
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101227500
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101227500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.271.838-**
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GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA
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Fiscal Administrativo
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***.644.368-**
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IGOR PEREIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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