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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
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Processo
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00000.000707/2022-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA (GMG´S) INSTALADOS NAS UNIDADES MÓVEIS E ESTACIONÁRIAS DA EBC, NO RIO DE JANEIRO/RJ, VINCULADO AO PROCESSO Nº 0519/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2023
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|
Vig. Fim
|
31/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 233.996,13
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.499,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 701.988,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0707/2022
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31/10/2023
|
31/10/2024
|
233.996,13
|
12
|
19.499,68
|
|
30/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31/10/2024
|
31/10/2025
|
233.996,13
|
12
|
19.499,68
|
|
24/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
31/10/2025
|
31/10/2026
|
233.996,13
|
12
|
19.499,68
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000447
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.856,70
|
0,00
|
0,00
|
27.856,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000689
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000635
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.713,40
|
-143,30
|
0,00
|
27.856,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000912
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.153,40
|
-703,30
|
0,00
|
27.856,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001309
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.156,80
|
0,00
|
27.856,70
|
33.300,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000243
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-6.071,65
|
-6.071,65
|
-1.316,23
|
1.316,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001380
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.950,00
|
93,30
|
1.316,23
|
26.540,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263
|
2026-05-21
|
0707/2022
|
2026-05-21
|
26900.00
|
|
275
|
2026-06-02
|
00000.000707/2022-00
|
2026-06-24
|
13928.35
|
|
413
|
2026-09-02
|
00000.000707/2022-00
|
2026-09-03
|
13928.35
|
|
371
|
2026-08-04
|
00000.000707/2022-00
|
2026-08-12
|
13928.35
|
|
71
|
2026-02-02
|
0707/2022
|
2026-03-13
|
13928.35
|
|
140
|
2026-03-03
|
0707/2022
|
2026-03-17
|
13928.35
|
|
232
|
2026-05-04
|
53400-000422/2026-86
|
2026-05-12
|
13928.35
|
|
198
|
2026-04-02
|
53400-000422/2026-86
|
2026-05-12
|
13928.35
|
|
4873
|
2026-02-25
|
0707/2022
|
2026-04-15
|
2440.00
|
|
316
|
2026-07-01
|
00000.000707/2022-00
|
2026-07-03
|
13928.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-31
|
11699.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GERADOR
|
1
|
46856.58
|
46856.5800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
4166.61
|
49999.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9761.71
|
117140.5200
|
|
Material
|
GERADOR
|
1
|
19999.71
|
19999.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.178.177-**
|
JOSÉ RIBAMAR MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.248.801-**
|
MAURÍCIO NARDELLI ALVES GEBRIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.892.947-**
|
WAGNER MARQUES VICTORIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
RA 01 |
171.97 KB |
29/05/2026 21:47:22 |
|
TA 02 |
66.36 KB |
29/05/2026 21:46:56 |
|
TA 01 |
623.21 KB |
29/05/2026 21:46:13 |
|
Proposta |
565.34 KB |
29/05/2026 21:45:46 |
|
TR |
7.12 MB |
29/05/2026 21:44:21 |
|
Contrato |
117.62 KB |
29/05/2026 21:42:26 |
|
Contrato |
981.22 KB |
24/09/2024 16:52:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
