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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.935.680/0001-75 - E. DE MENESES NETO LTDA
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Processo
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23125.030081/2023-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.030081/2023-66
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25/09/2024
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25/09/2025
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6.300,00
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1
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6.300,00
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20/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 17/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 20/09/2025 A 20/09/2026.
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25/09/2025
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25/09/2026
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6.300,00
|
1
|
6.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2024NE000060
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.780,00
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2.430,00
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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056
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2026-04-23
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23125.030081/2023-66
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2026-07-06
|
1440.00
|
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057
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2026-09-17
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23125.030081/2023-66
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2026-10-08
|
2430.00
|
|
40
|
2025-06-24
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23125.030081/2023-66
|
2025-07-02
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1080.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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350
|
18
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6300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.209.293-**
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JOSE WANDERSON GONCALVES DE ANCELMO
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Gestor
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***.079.712-**
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CALEBE RIBEIRO FRANÇA
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Fiscal Técnico
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***.328.852-**
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PAULO ROBERTO CAMPOS DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.328.852-**
|
PAULO ROBERTO CAMPOS DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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