|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200114 - SPRF-BA
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|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08670.000470/2019-19
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 93.885,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.885,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.128.048,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.000470/2019-19
|
26/02/2019
|
26/08/2021
|
73.506,00
|
1
|
73.506,00
|
|
24/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019
|
26/02/2019
|
26/02/2024
|
80.429,40
|
1
|
80.429,40
|
|
26/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 4/2019, COM ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPF E SIGNATÁRIOS REPRESENTANTES DA EMPRESA, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) CNPJ: 05.423.963/0001-11 PELA EMPRESA OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) CNPJ: 76.535.764/0001-43
|
26/02/2019
|
26/02/2024
|
80.429,40
|
1
|
80.429,40
|
|
30/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA
|
26/02/2019
|
26/02/2024
|
88.906,50
|
1
|
88.906,50
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) - CNPJ: 76.535.764/0001-43 , TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINKS COM PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET NO REFERIDO CONTRATO 04/2019.
|
26/02/2019
|
26/02/2024
|
93.885,00
|
1
|
93.885,00
|
|
17/10/2026
|
00004/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
26/02/2019
|
26/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2022NE000088
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.514,19
|
0,00
|
0,00
|
24.698,51
|
3.806,47
|
0,00
|
0,00
|
3.806,47
|
|
200129
|
2023NE000020
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.553,94
|
3.279,80
|
0,00
|
34.274,14
|
3.279,80
|
150,32
|
150,32
|
3.129,48
|
|
200129
|
2022NE000023
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.361,90
|
0,00
|
0,00
|
5.361,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000028
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.760,79
|
0,00
|
0,00
|
5.760,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2019NE800021
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2021NE000030
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.303,86
|
0,00
|
0,00
|
29.092,83
|
2.680,95
|
0,00
|
0,00
|
2.680,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3700000006011
|
2023-04-01
|
08670.001661/2023-76
|
2023-04-10
|
2963.53
|
|
3700000006134
|
2023-10-20
|
08670.004284/2023-27
|
2023-10-20
|
2963.54
|
|
3700000005405
|
2021-02-01
|
08670.000662/2021-31
|
2021-02-08
|
2548.43
|
|
3700000005428
|
2021-03-01
|
08670.001045/2021-53
|
2021-03-04
|
2548.43
|
|
3700000005675
|
2022-01-01
|
08670.000048/2022-51
|
2022-01-04
|
2680.95
|
|
3700000005451
|
2021-04-01
|
08670.001437/2021-12
|
2021-04-05
|
2548.43
|
|
3700000005474
|
2021-05-12
|
08670.002439/2021-29
|
2021-05-24
|
2680.92
|
|
3700000005499
|
2021-06-01
|
08670.002821/2021-32
|
2021-06-18
|
2680.92
|
|
3700000005524
|
2021-07-01
|
08670.003052/2021-90
|
2021-07-02
|
2680.95
|
|
3700000005549
|
2021-08-01
|
08670.003625/2021-85
|
2021-08-04
|
2680.95
|
|
3700000006032
|
2023-05-17
|
08670.002285/2023-37
|
2023-05-18
|
2963.54
|
|
3700000005574
|
2021-09-01
|
08670.004019/2021-87
|
2021-09-01
|
2680.95
|
|
3700000005599
|
2021-10-01
|
08670.004557/2021-71
|
2021-10-01
|
2680.95
|
|
3700000005626
|
2021-11-01
|
08670.005091/2021-21
|
2021-11-04
|
2680.95
|
|
3700000005651
|
2021-12-01
|
08670.005598/2021-85
|
2021-12-07
|
2680.95
|
|
3700000005813
|
2022-07-01
|
08670.003413/2022-89
|
2022-07-07
|
2680.95
|
|
3700000005699
|
2022-02-03
|
08670.000831/2022-14
|
2022-02-09
|
2680.95
|
|
3700000005722
|
2022-03-01
|
08670.001263/2022-79
|
2022-03-08
|
2680.95
|
|
3700000005744
|
2022-04-01
|
08670.001772/2022-00
|
2022-04-01
|
2680.95
|
|
3700000005767
|
2022-05-01
|
08670.002386/2022-27
|
2022-05-05
|
2680.95
|
|
3700000005790
|
2022-06-01
|
08670.002843/2022-83
|
2022-06-06
|
2680.95
|
|
5836
|
2022-08-01
|
08670.003807/2022-37
|
2022-08-03
|
2963.51
|
|
3700000005859
|
2022-09-01
|
08670.005227/2022-84
|
2022-10-25
|
0.00
|
|
3700000005883
|
2022-10-01
|
08670.005228/2022-29
|
2022-10-25
|
0.00
|
|
3700000005908
|
2022-11-01
|
08670.005282/2022-74
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
3700000005931
|
2022-12-01
|
08670.000470/2019-19
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
3700000005952
|
2023-01-01
|
08670.000189/2023-54
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
3700000005973
|
2023-02-01
|
08670.000516/2023-78
|
2023-02-06
|
2963.53
|
|
3700000005992
|
2023-03-01
|
08670.001062/2023-52
|
2023-03-03
|
2963.53
|
|
3700000006052
|
2023-06-01
|
08670.000470/2019-19
|
2023-06-07
|
2963.53
|
|
3700000006073
|
2023-07-14
|
08670.003123/2023-16
|
2023-07-14
|
2963.55
|
|
3700000006093
|
2023-08-17
|
08670.000470/2019-19
|
2023-08-21
|
2963.54
|
|
3700000006113
|
2023-09-12
|
08670.003952/2023-07
|
2023-09-18
|
2963.54
|
|
3700000006153
|
2023-11-16
|
08670.004642/2023-00
|
2023-11-17
|
3129.50
|
|
00026380
|
2023-12-13
|
08670.005117/2023-01
|
2023-12-18
|
1327.68
|
|
3700000006172
|
2023-12-01
|
08670.005040/2023-61
|
2023-12-11
|
3129.48
|
|
3700000006191
|
2024-01-01
|
08670.000030/2024-11
|
2024-01-03
|
3129.48
|
|
3700000006210
|
2024-02-01
|
08670.000462/2024-21
|
2024-02-02
|
3048.56
|
|
3700000006229
|
2024-03-12
|
08670.001212/2024-17
|
2024-03-15
|
2712.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-05-26
|
4445.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
30
|
3129.5
|
93885.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
