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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00210/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23466.000902/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O CAMPUS NATAL CIDADE ALTA DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241.037,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.086,42
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Valor Acumulado
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R$ 241.037,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00210/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000902/2024-50
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23/09/2024
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23/09/2025
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241.037,00
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12
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20.086,42
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28/01/2025
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00019/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 210/2024- PROAD/IFRN, RETIFICANDO A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 210/2024-
PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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28/01/2025
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23/09/2025
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241.037,00
|
12
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20.086,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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46000
|
0.717
|
32982.0000
|
|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
40000
|
0.755
|
30200.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
65000
|
0.879
|
57135.0000
|
|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
65000
|
0.809
|
52585.0000
|
|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.88
|
26400.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
35000
|
0.733
|
25655.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.804
|
16080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
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Gestor Substituto
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***.683.474-**
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ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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