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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000260
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.764.460/0001-85 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA
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Processo
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11597.000312/2024-52
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Objeto
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PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO-CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-44445486 - PA:11597.000312/2024-52 -SPU/MS.
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Informações Complementares
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17010605900022024 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.298,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.298,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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2024NE000260
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000312/2024-52
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22/08/2024
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31/12/2024
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2.298,51
|
1
|
2.298,51
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15/10/2026
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2024NE000260
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Termo de Encerramento
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22/08/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2024NE000260
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4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.298,51
|
0,00
|
0,00
|
2.298,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2024-09-18
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11597.000312/2024-52
|
2024-09-25
|
2298.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRENA
|
2
|
53.18
|
106.3600
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
9
|
7.85
|
70.6500
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
2
|
5.47
|
10.9400
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
15.29
|
30.5800
|
|
Material
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FACÃO
|
3
|
41.16
|
123.4800
|
|
Material
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CAPA CHUVA
|
7
|
26.47
|
185.2900
|
|
Material
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GUARDA-CHUVA
|
5
|
67.71
|
338.5500
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
1338.83
|
1338.8300
|
|
Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
3
|
19.81
|
59.4300
|
|
Material
|
CONECTOR
|
3
|
0.7
|
2.1000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
5
|
6.46
|
32.3000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.544.441-**
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MARCELA TOSCHI ROQUE MARCONDES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
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Gestor
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***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.943.977-**
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MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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