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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.019.351/0001-07 - MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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01242.000244/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.715,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.715,44
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Valor Acumulado
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R$ 70.512,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000244/2023-15
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24/09/2024
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23/09/2025
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6.600,00
|
1
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6.600,00
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O VALOR DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO, PASSANDO DO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) PARA R$ 10,46 (DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E DO VALOR TOTAL DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 6.903,60 (SEIS MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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24/09/2024
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23/09/2025
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6.903,60
|
1
|
6.903,60
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA MODIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, O QUE EQUIVALE A 24,85% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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29/07/2025
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24/09/2025
|
1.715,44
|
1
|
1.715,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240224
|
2024NE000091
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,00
|
3,40
|
0,00
|
96,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240224
|
2025NE000003
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.464,40
|
0,00
|
0,00
|
1.464,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240224
|
2025NE000028
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
732,20
|
0,00
|
0,00
|
732,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240224
|
2025NE000036
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.464,40
|
0,00
|
0,00
|
1.464,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240224
|
2025NE000045
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.758,04
|
0,00
|
0,00
|
2.758,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44431
|
2025-01-13
|
01242.000244/2023-15
|
2025-01-28
|
732.20
|
|
44688
|
2025-02-07
|
01242.000488/2023-90
|
2025-02-10
|
732.20
|
|
45174
|
2025-03-31
|
01242.000488/2023-90
|
2025-04-04
|
732.20
|
|
44928
|
2025-03-06
|
01242.000488/2023-90
|
2025-03-07
|
732.20
|
|
45439
|
2025-04-29
|
01242.000488/2023-90
|
2025-04-30
|
732.20
|
|
45694
|
2025-05-27
|
01242.000488/2023-90
|
2025-06-02
|
732.20
|
|
45965
|
2025-06-24
|
01242.000488/2023-90
|
2025-06-30
|
313.80
|
|
46519
|
2025-08-19
|
01242.000488/2023-90
|
2025-08-21
|
732.20
|
|
46311
|
2025-07-30
|
01242.000488/2023-90
|
2025-08-01
|
732.20
|
|
46770
|
2025-09-09
|
01242.000488/2023-90
|
2025-10-06
|
251.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
164
|
10.46
|
1715.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.908-**
|
GLAYSE FERREIRA PERRONI DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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