|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200604 - PENIT FED BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200333 - DEPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200333 - DEPEN
|
|
Número da Compra
|
00022/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08016.001529/2016-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUIDADE DEAPOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 480.551,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 480.551,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.917.496,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001529/2016-59
|
26/03/2018
|
25/03/2019
|
1.815.997,08
|
1
|
1.815.997,08
|
|
24/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 232.714,92 DOVALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A UMA DIMINUIÇÃO DE 12,81%. EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO, A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, ITEM 3.1, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 131.922,65 (CENTOE TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.583.071,80 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
24/09/2018
|
25/03/2019
|
1.815.997,08
|
1
|
1.815.997,08
|
|
22/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/03/2019 A 25/03/2020.
|
26/03/2019
|
25/03/2020
|
1.815.997,08
|
1
|
1.815.997,08
|
|
05/04/2019
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.622.348,28, (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), RETROATIVO A 01/01/2018, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2022
|
1.622.348,28
|
1
|
1.622.348,28
|
|
10/05/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.674.614,88 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), RETROATIVO A 01/01/2019, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2022
|
1.674.614,88
|
1
|
1.674.614,88
|
|
01/10/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.683.303,84 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) RETROATIVO A 01/01/2019, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2022
|
1.683.303,84
|
1
|
1.683.303,84
|
|
31/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/03/2020 A 26/03/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
26/03/2020
|
26/03/2021
|
1.815.997,08
|
1
|
1.815.997,08
|
|
23/06/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O VALOR ANUAL DE R$ 1.727.400,48 DO CONTRATO, RETROATIVO A 01/01/2020 ATÉ 12/01/2020 E O VALOR ANUAL DE R$ 1.735.501,20 A PARTIR DE 13/01/2020, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2022
|
1.735.501,20
|
1
|
1.735.501,20
|
|
06/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/03/2021 A 26/03/2022.
|
26/03/2018
|
26/03/2022
|
1.735.501,20
|
1
|
1.735.501,20
|
|
10/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/03/2022 A 26/03/2023, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
26/03/2018
|
26/03/2023
|
1.735.501,20
|
1
|
1.735.501,20
|
|
04/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, PASSANDO O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, RETROATIVO A 01/01/2021, A R$ 1.786.359,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2023
|
1.786.359,00
|
1
|
1.786.359,00
|
|
11/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022, PASSA A SER DE R$ 1.949.403,12 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2023
|
1.949.403,12
|
1
|
1.949.403,12
|
|
27/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 09/2018, DO PROCESSO 08016.001529/2016-59, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/12/2022, PASSA A SER DE R$ 1.893.581,88 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
26/03/2023
|
1.893.581,88
|
1
|
1.893.581,88
|
|
20/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 09/2018, DO PROCESSO SEI! (08016.001529/2016-59), O NOVO VALOR DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 26/03/2023, SERÁ DE R$ 480.551,95 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
26/03/2018
|
25/03/2019
|
480.551,95
|
1
|
480.551,95
|
|
17/10/2026
|
00009/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
26/03/2018
|
26/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2023NE000076
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.977,38
|
0,00
|
0,00
|
12.977,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2022NE000066
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.152.431,67
|
0,00
|
20.609,26
|
823.641,93
|
284.532,81
|
0,00
|
0,00
|
305.142,07
|
|
200604
|
2023NE000022
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
322.824,00
|
0,00
|
0,00
|
322.824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2022NE000050
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
455.071,44
|
0,00
|
0,00
|
455.071,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2018NE800012
|
DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2018NE800009
|
DP999020WS4 - AQUISICOES E CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2019NE800007
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.474,08
|
0,00
|
19.474,08
|
0,00
|
|
200604
|
2019NE800047
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
216.771,41
|
0,00
|
216.771,41
|
0,00
|
|
200604
|
2019NE800121
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2020NE800007
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2020NE800024
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2021NE000010
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.735.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.532.852,52
|
141.898,47
|
0,00
|
0,00
|
141.898,47
|
|
200604
|
2022NE000007
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
426.000,00
|
0,00
|
0,00
|
415.263,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
9
|
18403.3122
|
165629.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
24648.6033
|
73945.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
9
|
13493.0844
|
121437.7600
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
5
|
18403.312
|
92016.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
27522.01
|
27522.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.638.691-**
|
IRIS LIMA BRITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.229.967-**
|
DANIELA FERREIRA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
