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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
|
Comodato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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46.218.034/0001-58 - K F O
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Processo
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08240.013074/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE MESA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 L (VINTE LITROS), CLASSIFICADA SEGUNDO O CÓDIGO DE ÁGUAS MINERAIS COMO POTÁVEL, MINERALIZADA E NÃO GASEIFICADA, NO SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE VASILHAMES (COMODATO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TABATINGA/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
|
30/08/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 41.346,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 41.346,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 41.346,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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00008/2024
|
Comodato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.013074/2023-90
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30/08/2024
|
30/08/2025
|
41.346,60
|
1
|
41.346,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2024NE000291
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.074,76
|
3.749,45
|
5.224,35
|
4.100,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.781,15
|
0,00
|
0,00
|
15.781,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
339
|
2025-03-07
|
08240.013074/2023-90
|
2025-03-11
|
1454.85
|
|
325
|
2024-12-03
|
08240.013074/2023-90
|
2025-01-16
|
1174.10
|
|
000.000.336
|
2024-12-23
|
08240.013074/2023-90
|
2025-01-18
|
815.90
|
|
000.000.340
|
2025-03-07
|
08240.013074/2023-90
|
2025-03-19
|
796.00
|
|
000.000.341
|
2025-03-07
|
08240.013074/2023-90
|
2025-03-19
|
1313.40
|
|
349
|
2025-04-03
|
08240.013074/2023-90
|
2025-04-07
|
1207.80
|
|
000.000.350
|
2025-04-03
|
08240.013074/2023-90
|
2025-04-16
|
796.00
|
|
354
|
2025-05-06
|
08240.013074/2023-90
|
2025-05-12
|
1290.15
|
|
358
|
2025-06-04
|
08240.013074/2023-90
|
2025-06-05
|
1509.75
|
|
359
|
2025-06-04
|
08240.013074/2023-90
|
2025-06-09
|
1194.00
|
|
370
|
2025-07-05
|
08240.013074/2023-90
|
2025-07-08
|
776.10
|
|
382
|
2025-08-11
|
08240.013074/2023-90
|
2025-08-14
|
1154.20
|
|
369
|
2025-07-05
|
08240.013074/2023-90
|
2025-07-08
|
1427.40
|
|
389
|
2025-08-12
|
08240.009000/2025-11
|
2025-08-13
|
1729.35
|
|
395
|
2025-09-02
|
08240.013074/2023-90
|
2025-09-04
|
1492.50
|
|
353
|
2025-05-06
|
08240.013074/2023-90
|
2025-05-22
|
1094.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3660
|
5.49
|
20093.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1068
|
19.9
|
21253.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.592-**
|
RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO
|
Fiscal Titular
|
|
***.849.484-**
|
RODRIGO PEREIRA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.761.091-**
|
YASMIN GOMES FERREIRA DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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