|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
TELEFONIA
|
|
Fornecedor
|
37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.
|
|
Processo
|
00676.001004/2017-19
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVOS Á OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE TELEFONIA, NOSEDÍFICIOS SEDE I E II DA AGU BRASÍLIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 477.214,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.767,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.450.186,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2018
|
00022/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001004/2017-19
|
30/04/2018
|
29/04/2019
|
375.985,37
|
12
|
31.332,11
|
|
29/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO VIGENCIA CT022/2018-AGUEMPRESA EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI, PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
30/04/2019
|
30/04/2020
|
375.985,37
|
12
|
31.332,11
|
|
29/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
|
30/04/2020
|
30/04/2021
|
375.985,37
|
12
|
31.332,11
|
|
30/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
022/2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 01 DE MAIO DE
2021 E FINAL O DIA 30 DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II DO ART. 57
DA LEI N° 8.666/93.
|
01/05/2021
|
30/04/2022
|
375.985,37
|
12
|
31.332,11
|
|
15/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O CONTRATO N° 22/2018-AGU, A FIM DE
MODIFICAR O RESPECTIVO PREÂMBULO, EM CONSEQUÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA
CONTRATADA COM MODIFICAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO, PARA: EMIBM ENGENHARIA E
INOVACAO LTDA.
|
30/04/2018
|
30/04/2022
|
375.985,37
|
12
|
31.332,11
|
|
22/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRA QUE O VALOR ESTIMADO GLOBAL DO CONTRATO Nº 0022/2018, FIRMADO COMA EMPRESA EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVOS À OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM REDE DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARAPERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EDIFÍCIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA AGU EM BRASÍLIA/DF, FICA REAJUSTADO R$398.383,28, COM EFEITOS FINANCEIROS VIGENTES A PARTIR DE 1/5/2021
.
|
30/04/2018
|
30/04/2022
|
398.383,28
|
12
|
33.198,61
|
|
20/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1/5/2022 A 1/5/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/05/2022
|
01/05/2023
|
398.383,32
|
12
|
33.198,61
|
|
28/04/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 022/2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA LICITAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 01 DE MAIO DE 2023 E POR TERMO FINAL O DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NOS TERMOS DO § 4º, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/05/2023
|
30/04/2024
|
398.383,32
|
12
|
33.198,61
|
|
10/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPPACTUA O VALOR CONFORME CCT 2019,,2020, 2021 E 2022
|
30/04/2018
|
30/04/2024
|
477.214,00
|
12
|
39.767,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2020NE800125
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110621
|
2020NE800012
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000037
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
464.222,79
|
108.228,38
|
2.123,96
|
353.870,45
|
26.399,30
|
0,00
|
0,00
|
28.523,26
|
|
110161
|
2023NE000346
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
51.739,77
|
0,00
|
0,00
|
51.739,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000362
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
248.657,59
|
0,00
|
1.757,37
|
94.099,29
|
15.976,11
|
0,00
|
0,00
|
17.733,48
|
|
110161
|
2024NE000063
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.235,00
|
0,00
|
0,00
|
77.235,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800422
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800176
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
413.583,85
|
225.727,90
|
0,00
|
187.855,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110621
|
2020NE800054
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.799,80
|
50.475,08
|
0,00
|
142.324,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110621
|
2021NE000013
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
222.855,77
|
0,00
|
0,00
|
190.903,55
|
31.952,22
|
0,00
|
0,00
|
31.952,22
|
|
110621
|
2022NE000014
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.880,55
|
0,00
|
0,00
|
79.880,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110621
|
2022NE000020
|
AGU0070 - CENTRAL TELEFONICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.052,77
|
0,00
|
0,00
|
15.052,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8817
|
2018-07-09
|
00676.001369/2018-24
|
2018-07-11
|
28007.68
|
|
8821
|
2018-07-09
|
00676.001369/2018-24
|
2018-07-11
|
31025.70
|
|
8817
|
2018-07-09
|
00676.001136/9201-82
|
2018-07-11
|
28007.68
|
|
8821
|
2018-07-09
|
00676.001369/2018-24
|
2018-07-11
|
31025.70
|
|
8993
|
2018-08-16
|
00676.001369/2018-24
|
2018-08-18
|
29900.86
|
|
9238
|
2018-10-05
|
00676.001369/2018-24
|
2018-10-22
|
26993.43
|
|
9412
|
2018-11-13
|
00676.001369/2018-24
|
2018-11-14
|
28135.74
|
|
9846
|
2019-02-27
|
00676.000567/2019-51
|
2019-02-20
|
20890.08
|
|
9815
|
2019-02-19
|
00676.000567/2019-51
|
2019-02-22
|
19481.46
|
|
10147
|
2019-04-30
|
00676.000567/2019-51
|
2019-05-07
|
16066.65
|
|
10148
|
2019-04-30
|
00676.000567/2019-51
|
2019-05-09
|
16066.65
|
|
268
|
2023-05-15
|
00693.000513/2023-64
|
2023-05-16
|
15976.11
|
|
214
|
2023-04-10
|
00693.000513/2023-64
|
2023-04-19
|
15976.11
|
|
132
|
2023-03-06
|
00693.000513/2023-64
|
2023-03-09
|
28477.52
|
|
86
|
2023-02-08
|
00693.000513/2023-64
|
2023-02-09
|
15976.11
|
|
9089
|
2018-09-11
|
00676.001369/2018-24
|
2018-09-12
|
16066.65
|
|
10147
|
2019-04-30
|
00676.000567/2019-51
|
2019-05-15
|
16066.65
|
|
10389
|
2019-06-28
|
00676.001789/2019-91
|
2019-07-10
|
16066.65
|
|
10448
|
2019-07-10
|
00676.001856/2019-78
|
2019-07-15
|
16066.65
|
|
10801
|
2019-09-16
|
00676.002581/2019-90
|
2019-09-19
|
16066.65
|
|
11122
|
2019-11-04
|
00676.002946/2019-86
|
2019-11-05
|
16066.65
|
|
11123
|
2019-11-04
|
00676.002947/2019-21
|
2019-11-05
|
16066.65
|
|
11268
|
2019-12-03
|
00676.003266/2019-80
|
2019-12-04
|
18951.21
|
|
11511
|
2020-01-21
|
00676.000134/2020-30
|
2020-01-21
|
16066.65
|
|
11548
|
2020-02-04
|
00693.000029/2020-92
|
2020-02-04
|
16066.65
|
|
12258
|
2020-06-25
|
00693.000168/2020-16
|
2020-06-24
|
16066.65
|
|
11909
|
2020-04-01
|
00693.000100/2020-37
|
2020-06-17
|
16066.65
|
|
12424
|
2020-07-27
|
00693.000208/2020-20
|
2020-07-24
|
16066.65
|
|
1254
|
2020-08-18
|
00693.000226/2020-10
|
2020-08-19
|
16066.65
|
|
12259
|
2020-06-25
|
00693.000165/2020-82
|
2020-06-24
|
16066.65
|
|
12549
|
2020-08-18
|
00693.000226/2020-10
|
2020-08-17
|
16066.65
|
|
12695
|
2020-09-21
|
00693.000277/2020-33
|
2020-09-20
|
16066.65
|
|
11691
|
2020-03-04
|
00693.000061/2020-78
|
2020-03-12
|
29858.17
|
|
341
|
2023-06-09
|
00693.000513/2023-64
|
2023-06-14
|
15976.11
|
|
341
|
2023-06-09
|
00693.000513/2023-64
|
2023-06-14
|
15976.11
|
|
405
|
2023-07-21
|
00693.000513/2023-64
|
2023-07-24
|
15976.11
|
|
450
|
2023-08-17
|
00693.000513/2023-64
|
2023-08-18
|
19308.75
|
|
446
|
2023-08-17
|
00676.001004/2017-19
|
2023-08-30
|
6938.40
|
|
447
|
2023-08-17
|
00693.000513/2023-64
|
2023-08-30
|
15347.10
|
|
448
|
2023-08-17
|
00693.000513/2023-64
|
2023-08-30
|
25600.35
|
|
445
|
2023-08-17
|
00676.001004/2017-19
|
2023-08-30
|
3853.92
|
|
449
|
2023-08-17
|
00693.000513/2023-64
|
2023-08-30
|
19950.96
|
|
504
|
2023-09-13
|
00693.000513/2023-64
|
2023-09-13
|
19308.75
|
|
719
|
2023-12-12
|
00693.000513/2023-64
|
2023-12-12
|
19308.75
|
|
594
|
2023-10-18
|
00693.000513/2023-64
|
2023-10-19
|
123866.94
|
|
594
|
2023-10-18
|
00693.000513/2023-64
|
2023-10-19
|
123866.94
|
|
652
|
2023-11-14
|
00693.000513/2023-64
|
2023-11-14
|
45892.19
|
|
791
|
2023-01-19
|
00693.000513/2023-64
|
2024-01-19
|
26399.30
|
|
825
|
2024-02-09
|
00676.000391/2024-03
|
2024-02-09
|
19308.75
|
|
878
|
2024-03-07
|
00676.000391/2024-03
|
2024-03-08
|
19308.75
|
|
929
|
2024-04-09
|
00676.000391/2024-03
|
2024-04-10
|
19308.75
|
|
1002
|
2024-05-22
|
00676.000391/2024-03
|
2024-05-22
|
19308.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-29
|
18799.27
|
|
Seguro Garantia
|
2022-07-30
|
19919.16
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-30
|
19919.16
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-24
|
23860.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
39767.8337
|
477214.0043
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.394-**
|
TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.524.241-**
|
ENOQUE LOPES MARINHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.833.121-**
|
ALLAN WELLINGTON DOS SANTOS MEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.563.881-**
|
SERGIO MENDONÇA FARIAS SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.685.691-**
|
VIVIANE FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
