|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23424.000296/2018-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS PARNAMIRIMDETE IFRN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 37.092,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.091,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.671,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2018
|
00039/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000296/2018-11
|
01/03/2018
|
28/02/2019
|
30.912,96
|
1
|
30.912,96
|
|
28/02/2019
|
00030/2019
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2019-PROAD/IFRN E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2018-PROAD/IFRN.
|
01/03/2018
|
28/02/2019
|
30.912,96
|
1
|
30.912,96
|
|
11/02/2020
|
00043/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2018-PROAD/IFRN (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL)
|
01/03/2020
|
28/02/2021
|
30.912,96
|
1
|
30.912,96
|
|
10/07/2020
|
00173/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER O CONTRATO Nº 039/2018-PROAD/IFRN A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/03/2020
|
28/02/2021
|
30.912,96
|
1
|
30.912,96
|
|
18/11/2020
|
00399/2020
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER À EXECUÇÃO DOCONTRATO Nº 039/2018-PROAD/IFRN A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DONORTE/PGF/AGU
|
01/12/2020
|
30/08/2021
|
30.912,96
|
1
|
30.912,96
|
|
11/06/2021
|
00163/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 039/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020, E DO PARECER N. 00046/2016/DECOR/CGU/AGU.
|
01/03/2018
|
30/08/2021
|
34.058,52
|
12
|
2.838,21
|
|
06/08/2021
|
00224/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2018 – PROAD/IFRN
|
30/08/2021
|
30/08/2022
|
34.058,52
|
12
|
2.838,21
|
|
06/04/2022
|
00077/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO Nº 039/2018–PROAD/IFRN, EM FACE DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PROMOVIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE
2021, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER REFERENCIAL N. 00002/2021/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/03/2018
|
30/08/2022
|
37.092,24
|
12
|
3.091,02
|
|
30/06/2022
|
00039/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 039/2018-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2022
|
01/03/2018
|
31/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2018NE800015
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2020NE800005
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2021NE000019
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.029,26
|
0,00
|
0,00
|
15.214,41
|
1.814,85
|
0,00
|
0,00
|
1.814,85
|
|
152756
|
2021NE000134
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.500,00
|
0,00
|
0,00
|
21.451,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21144
|
2021-02-04
|
23424.000268/2021-07
|
2021-02-09
|
2590.47
|
|
22056
|
2021-05-07
|
23424.000853/2021-07
|
2021-05-10
|
2554.20
|
|
22476
|
2021-06-07
|
23424.001078/2021-07
|
2021-06-16
|
2554.20
|
|
23146
|
2021-08-11
|
23424.001451/2021-11
|
2021-08-22
|
2554.20
|
|
20193
|
2020-11-19
|
23424.000049/2021-10
|
2021-01-11
|
664.79
|
|
20990
|
2021-01-06
|
23424.000049/2021-10
|
2021-01-11
|
2717.44
|
|
21395
|
2021-03-01
|
23424.000492/2021-91
|
2021-03-24
|
2554.20
|
|
21743
|
2021-04-07
|
23424.000576/2021-24
|
2021-04-09
|
2554.20
|
|
22815
|
2021-07-08
|
23424.001568/2021-03
|
2021-09-13
|
2680.14
|
|
23721
|
2021-09-21
|
23424.001619/2021-99
|
2021-09-27
|
565.92
|
|
23840
|
2021-10-11
|
23424.001707/2021-91
|
2021-10-14
|
2680.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3091.02
|
37092.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.248.957-**
|
HALISSON LEONARDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
