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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.217.831/0001-73 - ALCANS TELECOM LTDA
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Processo
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23090.001771/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 600 MBPS DE DOWNLOAD E 350 MBPS DE UPLOAD, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, VIA CABO/FIBRA ÓPTICA, RÁDIO OU SATÉLITE, E COM INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ACESSO (INFRAESTRUTURA) PARA ATIVAÇÃO DO LINK DE INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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24/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.078,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.078,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.078,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.001771/2024-33
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24/09/2024
|
24/09/2025
|
1.078,80
|
1
|
1.078,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153032
|
2024NE001270
|
M0000G0133N - LINK INTERNET SSP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
359,60
|
179,80
|
8,50
|
171,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2025NE000257
|
M0000G0133N - LINK INTERNET SSP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
719,20
|
41,96
|
0,00
|
677,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7434
|
2025-01-02
|
23090.001771/2024-33
|
2025-01-17
|
89.90
|
|
000025436
|
2025-06-03
|
23090.001771/2024-33
|
2025-06-04
|
89.90
|
|
9924
|
2025-02-04
|
23090.001771/2024-33
|
2025-02-07
|
89.90
|
|
13416
|
2025-03-04
|
23090.001771/2024-33
|
2025-03-12
|
89.90
|
|
17239
|
2025-04-02
|
23090.001771/2024-33
|
2025-04-11
|
89.90
|
|
21122
|
2025-05-06
|
23090.001771/2024-33
|
2025-05-06
|
89.90
|
|
25436
|
2025-06-03
|
23090.001771/2024-33
|
2025-06-06
|
89.90
|
|
30023
|
2025-07-02
|
23090.001771/2024-33
|
2025-07-07
|
89.90
|
|
000030023
|
2025-07-02
|
23090.001771/2024-33
|
2025-07-03
|
89.90
|
|
35119
|
2025-08-04
|
23090.001771/2024-33
|
2025-08-04
|
89.90
|
|
40630
|
2025-09-01
|
23090.001771/2024-33
|
2025-09-01
|
89.90
|
|
46962
|
2025-10-06
|
23090.001771/2024-33
|
2025-10-06
|
47.94
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
89.9
|
1078.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.871.206-**
|
AUGUSTO MOURA MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.871.206-**
|
AUGUSTO MOURA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.048.238-**
|
RAFAEL RODRIGUES MENDES RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.764.606-**
|
ERIVELTON ANTONIO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.048.238-**
|
RAFAEL RODRIGUES MENDES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.686-**
|
FLAVIO FRAGA VILELA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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