|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.012056/2023-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, EQUIPAMENTOS TIPO SCANNER E DE CONTROLE DE SENHAS POR TOTEM DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) EM TERRITÓRIO NACIONAL SERÁ FEITA POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), ESTE COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 84, DA LEI 14.133/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.413.019,18
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.216,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.386.668,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
00060/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.012056/2023-96
|
25/09/2024
|
24/09/2029
|
1.845.623,41
|
60
|
30.760,39
|
|
21/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE GP IMPRESSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., PARA GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., CORRIGIR O ITEM 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS". PARA "12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, CORRIGIR O ITEM 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS". PARA "15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS.
|
21/10/2024
|
24/09/2029
|
1.845.623,41
|
60
|
30.760,39
|
|
02/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DOS ITENS 1 (SERVIÇO DE LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO TIPO II - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4) E 4 (SERVIÇO DE LOCAÇÃO - IMPRESSÃO NO EQUIPAMENTO TIPO II – MONOCROMÁTICA), AO CONTRATO Nº 060/2024 (SEI - 7351992), CORRESPONDENDO A 24,62% DO VALOR TOTAL CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PREGÃO 90016/2024 (SEI - 7104893).
|
02/07/2025
|
24/09/2029
|
2.300.085,01
|
60
|
38.334,75
|
|
03/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU
|
03/07/2025
|
24/09/2029
|
2.300.085,01
|
60
|
38.334,75
|
|
16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE ICTI, O CONTRATO 060/2024 (SEI - 7351992) TEVE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES ATÉ MAIO DE 2025, EM UM FATOR DE 4,91%, CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DE R$ 2.300.085,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS MIL OITENTA E CINCO REAIS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 2.413.019,17 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), A CONTAR DE 25/09/2025.
|
03/07/2025
|
24/09/2029
|
2.413.019,18
|
60
|
40.216,99
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 060/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
25/09/2024
|
24/09/2029
|
2.413.019,18
|
60
|
40.216,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000529
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
166.706,99
|
39.262,44
|
2.994,25
|
124.450,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000778
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
400.011,38
|
262.497,84
|
609,01
|
136.904,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
R47485
|
2026-07-20
|
08038.007598/2024-28
|
2026-07-22
|
6525.83
|
|
R47678
|
2026-08-06
|
08038.007598/2024-28
|
2026-08-07
|
7152.66
|
|
R47484
|
2026-07-20
|
08038.007598/2024-28
|
2026-07-22
|
25558.96
|
|
R47676
|
2026-08-06
|
08038.007598/2024-28
|
2026-08-07
|
25574.51
|
|
48848
|
2026-10-07
|
08038.012056/2023-96
|
2026-10-16
|
25745.57
|
|
48849
|
2026-10-07
|
08038.012056/2023-96
|
2026-10-16
|
6708.90
|
|
48375
|
2026-09-10
|
08038.012056/2023-96
|
2026-09-16
|
25667.82
|
|
48376
|
2026-09-10
|
08038.012056/2023-96
|
2026-09-16
|
6444.57
|
|
41838
|
2025-07-21
|
08038.007598/2024-28
|
2025-07-22
|
3826.90
|
|
41837
|
2025-07-21
|
08038.007598/2024-28
|
2025-07-22
|
16198.06
|
|
41253
|
2025-06-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-06-13
|
20.84
|
|
41252
|
2025-06-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-06-23
|
56.46
|
|
41383
|
2025-06-27
|
08038.007598/2024-28
|
2025-07-07
|
1564.74
|
|
41951
|
2025-08-04
|
08038.007598/2024-28
|
2025-08-07
|
22975.29
|
|
41952
|
2025-08-04
|
08038.007598/2024-28
|
2025-08-07
|
4980.03
|
|
41382
|
2025-06-27
|
08038.007598/2024-28
|
2025-09-05
|
5083.32
|
|
42255
|
2025-08-15
|
08038.007598/2024-28
|
2025-08-21
|
7015.31
|
|
42254
|
2025-08-15
|
08038.007598/2024-28
|
2025-08-21
|
24057.39
|
|
42765
|
2025-09-29
|
08038.007598/2024-28
|
2025-10-01
|
6987.96
|
|
42665
|
2025-09-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-09-12
|
6222.08
|
|
42663
|
2025-09-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-09-12
|
5444.64
|
|
42662
|
2025-09-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-09-12
|
24460.58
|
|
42664
|
2025-09-09
|
08038.007598/2024-28
|
2025-09-12
|
24540.63
|
|
42764
|
2025-09-29
|
08038.007598/2024-28
|
2025-10-01
|
24540.63
|
|
43168
|
2025-10-15
|
08038.007598/2024-28
|
2025-11-06
|
24291.60
|
|
43169
|
2025-10-15
|
08038.007598/2024-28
|
2025-11-06
|
7013.11
|
|
43677
|
2025-11-25
|
08038.007598/2024-28
|
2025-11-27
|
6686.70
|
|
43678
|
2025-11-25
|
08038.007598/2024-28
|
2025-11-27
|
24362.75
|
|
44056
|
2025-11-19
|
08038.007598/2024-28
|
2025-12-26
|
6126.21
|
|
44055
|
2025-12-19
|
08038.007598/2024-28
|
2025-12-26
|
25558.96
|
|
44618
|
2026-01-21
|
08038.007598/2024-28
|
2026-01-28
|
25216.84
|
|
44619
|
2026-01-21
|
08038.007598/2024-28
|
2026-01-28
|
4688.77
|
|
45022
|
2026-02-12
|
08038.007598/2024-28
|
2026-02-23
|
25185.73
|
|
45023
|
2026-02-12
|
08038.007598/2024-28
|
2026-02-23
|
5347.95
|
|
45497
|
2026-03-17
|
08038.007598/2024-28
|
2026-03-19
|
5280.39
|
|
45496
|
2026-03-17
|
08038.007598/2024-28
|
2026-03-19
|
25279.04
|
|
45777
|
2026-04-09
|
08038.007598/2024-28
|
2026-04-17
|
25279.04
|
|
45778
|
2026-04-09
|
08038.007598/2024-28
|
2026-04-17
|
7738.74
|
|
46447
|
2026-05-13
|
08038.007598/2024-28
|
2026-05-14
|
25465.65
|
|
46448
|
2026-05-13
|
08038.007598/2024-28
|
2026-05-14
|
5724.95
|
|
46858
|
2026-06-11
|
08038.007598/2024-28
|
2026-06-15
|
6838.13
|
|
46857
|
2026-06-11
|
08038.007598/2024-28
|
2026-06-15
|
25465.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
97.5768333
|
5854.6100
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
345
|
93.3069541
|
1931453.9499
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
18000
|
0.00437125
|
4720.9500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
18000
|
0.0022730463
|
2454.8900
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
268.506667
|
16110.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
14375000
|
0.0005
|
431250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.521-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.473.931-**
|
RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.440.487-**
|
ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.833.211-**
|
NILSON EDUARDO DA SILVA CHAGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
