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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23035.000753/2018-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS CURRAIS NOVOS DESTE IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2018
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Vig. Fim
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02/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.122,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.093,56
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Valor Acumulado
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R$ 171.753,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00057/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000753/2018-51
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02/05/2018
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01/05/2019
|
30.912,96
|
12
|
2.576,08
|
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11/12/2018
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00094/2018
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 57/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÃO Nº RN000190/2018.
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02/05/2018
|
01/05/2021
|
31.690,20
|
12
|
2.640,85
|
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22/03/2019
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00085/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 57/2018-PROAD/IFRN
|
02/05/2019
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01/05/2020
|
31.690,20
|
1
|
0,00
|
|
03/03/2020
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00022/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 057/2018-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000226/2019.
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02/05/2018
|
01/05/2021
|
32.233,08
|
12
|
2.686,09
|
|
02/04/2020
|
00094/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 57/2018-PROAD/IFRN.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
32.233,08
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2020
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00373/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO Nº 057/2018-PROAD/IFRN EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS, A APARTIR DE 01 DEJANEIRO DE 2020, ANTE O ADVENTO DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 E SUAS REPERCUSSÕES.
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02/05/2020
|
01/05/2021
|
174,12
|
1
|
0,00
|
|
08/04/2021
|
00080/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2018–PROAD/IFRN.
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02/05/2021
|
01/05/2022
|
32.058,96
|
12
|
2.671,58
|
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21/05/2021
|
00142/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATONº 057/2018–PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.021/2020 E DO PARECER N. 00104/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
34.095,24
|
12
|
2.841,27
|
|
18/04/2022
|
00097/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2018-PROAD/IFRN, EM FACE DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PROMOVIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ITEM 22.4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL 1/2017 (158374) E AO PARECER N. 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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02/05/2018
|
01/05/2022
|
37.122,72
|
12
|
3.093,56
|
|
26/04/2022
|
00119/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 57/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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02/05/2022
|
02/05/2023
|
37.122,72
|
12
|
3.093,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2021NE000058
|
L2994P23MAN - MOBILIDADE ACADEMICA INTERNAICONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.888,89
|
0,00
|
0,00
|
7.151,30
|
12.737,59
|
0,00
|
0,00
|
12.737,59
|
|
158366
|
2022NE000058
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.902,57
|
0,00
|
324,23
|
20.110,54
|
13.289,24
|
0,00
|
0,00
|
13.613,47
|
|
158366
|
2018NE800039
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2019NE800047
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800026
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800054
|
L2994P23MAN - MOBILIDADE ACADEMICA INTERNAICONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800104
|
L2994P23MAN - MOBILIDADE ACADEMICA INTERNAICONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
3093.56
|
37122.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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