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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23136.000232/2018-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2018
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|
Vig. Fim
|
01/05/2022
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 37.372,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.114,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 839.082,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00035/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000232/2018-65
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02/05/2018
|
02/05/2019
|
30.912,96
|
12
|
2.576,08
|
|
26/12/2018
|
00101/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 35/2018-PROAD/IFRN.
|
02/05/2018
|
01/05/2021
|
31.690,20
|
1
|
31.690,20
|
|
01/05/2019
|
00131/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2018-PROAD/IFRN.
|
02/05/2019
|
01/05/2020
|
31.690,20
|
1
|
0,00
|
|
21/11/2019
|
00126/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 35/2018-PROAD/IFRN.
|
02/05/2018
|
01/05/2021
|
32.187,84
|
1
|
32.187,84
|
|
08/04/2020
|
00101/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2018 - PROAD/IFRN, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
32.187,84
|
1
|
0,00
|
|
13/04/2021
|
00092/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2021
|
01/05/2022
|
32.187,84
|
12
|
2.682,32
|
|
04/06/2021
|
00161/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020 E DO PARECER N. 00104/2021/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDEDONORTE/PGF/AGU
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
34.236,60
|
12
|
2.853,05
|
|
11/04/2022
|
00068/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 35/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091/2021 E DO PARECER N. 00104/2021/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDEDONORTE/PGF/AGU.
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
37.372,32
|
12
|
3.114,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2018NE800015
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2019NE800113
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2020NE800020
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2020NE800061
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2021NE000123
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.734,38
|
0,00
|
0,00
|
3.165,88
|
5.568,50
|
0,00
|
0,00
|
5.568,50
|
|
158371
|
2022NE000079
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
522,62
|
0,00
|
0,00
|
522,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2021NE000035
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2022NE000030
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.015,75
|
0,00
|
0,00
|
8.015,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-02
|
1609.39
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3114.36
|
37372.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
