|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23515.000572/2018-21
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMOTORISTA PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DESTE IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.903,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.903,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.747.017,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2018
|
00072/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000572/2018-21
|
02/05/2018
|
01/05/2019
|
108.078,60
|
1
|
0,00
|
|
10/04/2019
|
00075/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 72/2019-PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES.
|
02/05/2019
|
01/05/2020
|
109.908,48
|
1
|
0,00
|
|
24/04/2020
|
00125/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO 72/2018 POR 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
109.908,48
|
1
|
0,00
|
|
15/04/2021
|
00096/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
117.705,96
|
1
|
117.705,96
|
|
17/08/2021
|
00083/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 072/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021, DA CATEGORIA MOTORISTA.
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
123.763,42
|
1
|
123.763,42
|
|
26/04/2022
|
00113/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 072/2018 – PROAD/IFRN.
|
02/05/2018
|
01/05/2023
|
123.763,42
|
1
|
123.763,42
|
|
14/03/2023
|
00042/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 072/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021, DA CATEGORIA MOTORISTA.
|
02/05/2018
|
01/05/2023
|
138.903,48
|
1
|
138.903,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2021NE000036
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.360,80
|
0,00
|
0,00
|
22.710,51
|
44.148,41
|
0,00
|
1.498,12
|
41.901,23
|
|
154840
|
2022NE000029
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.718,85
|
0,00
|
762,00
|
37.772,41
|
28.184,44
|
0,00
|
0,00
|
28.946,44
|
|
154840
|
2018NE800033
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2019NE800008
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2020NE800019
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2020NE800184
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2023NE000031
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.591,64
|
0,00
|
0,00
|
11.591,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
902
|
153.995
|
138903.4792
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
