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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000575
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA
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Processo
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64321.014798/2024-11
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Objeto
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GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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18/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.926,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.926,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.926,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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2024NE000575
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.014798/2024-11
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18/06/2024
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18/06/2025
|
50.926,00
|
1
|
50.926,00
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16/10/2026
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2024NE000575
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Termo de Encerramento
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18/06/2024
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18/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160014
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2024NE000575
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.540,00
|
0,00
|
0,00
|
7.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160014
|
2024NE001065
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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560
|
6.5
|
3640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
3.3
|
2310.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
130
|
34.8
|
4524.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
50
|
6000.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1000
|
32
|
32000.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE
|
520
|
2.6
|
1352.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.026.862-**
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ROMARIO LIMA RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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