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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.136.360/0001-88 - F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA
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Processo
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64321.016966/2024-02
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Objeto
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GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 132.035,45
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 132.035,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 132.035,45
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2024
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.016966/2024-02
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07/07/2024
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31/12/2024
|
132.035,45
|
1
|
132.035,45
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15/10/2026
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00075/2024
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Termo de Encerramento
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07/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160014
|
2024NE000658
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.067,85
|
0,63
|
0,00
|
45.067,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160014
|
2024NE001066
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
930
|
1.14
|
1060.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
1.23
|
307.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
6.3
|
2772.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
500
|
24.36
|
12180.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
22.55
|
1127.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
3.42
|
1710.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
550
|
10.05
|
5527.5000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
60
|
36.97
|
2218.2000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
800
|
13
|
10400.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
300
|
4.27
|
1281.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
750
|
16.35
|
12262.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
350
|
32.34
|
11319.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
305
|
17.83
|
5438.1500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
36.005
|
18002.5000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
380
|
2.38
|
904.4000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
1300
|
16.28
|
21164.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
400
|
16.8
|
6720.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1150
|
15.34
|
17641.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.746-**
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EMERSON NEVES DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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