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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00245/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23515.002025/2018-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE AUXILIAR BUCAL PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DESTE IFRN, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOSSERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2019
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Vig. Fim
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14/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.320,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 35.320,75
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.995.223,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2019
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00245/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00245/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.002025/2018-81
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15/01/2019
|
14/01/2020
|
30.912,96
|
1
|
0,00
|
|
13/01/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 245/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES.
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15/01/2020
|
14/01/2021
|
29.855,28
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2020
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00108/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 072/2018-PROAD/IFRN PARA R$ 116.578,32 (CENTO E DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000211/2019, COM EFEITOS A PARTIR DE 02/05/2019
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15/01/2019
|
14/01/2022
|
1.705.364,96
|
12
|
142.113,75
|
|
29/12/2020
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00461/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO 245/2018-PROAD/IFRN
|
15/01/2021
|
14/01/2022
|
1.705.364,96
|
12
|
142.113,75
|
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11/01/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 072/2018-PROAD/IFRN PARA R$ R$ 117.705,96 (CENTO E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000120/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2010
|
15/01/2019
|
14/01/2022
|
77.921,35
|
1
|
77.921,35
|
|
03/08/2021
|
00182/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 245/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020 NOTA N. 00072/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
15/01/2019
|
14/01/2022
|
32.790,60
|
1
|
32.790,60
|
|
16/12/2021
|
00386/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES
|
15/01/2019
|
14/01/2023
|
32.790,58
|
1
|
32.790,58
|
|
03/06/2022
|
00168/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO
|
03/06/2022
|
14/01/2023
|
35.320,74
|
1
|
35.320,74
|
|
15/12/2022
|
00362/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES
|
15/01/2023
|
14/01/2024
|
35.320,75
|
1
|
35.320,75
|
|
11/04/2023
|
00078/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO Nº 245/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.143 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NOTA N.00072/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/04/2023
|
14/01/2024
|
35.320,75
|
1
|
35.320,75
|
|
03/07/2023
|
00152/2023
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 245/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.172 DE 01 DE MAIO DE 2023 - PARECER REFERENCIAL N. 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/07/2023
|
14/01/2024
|
35.320,75
|
1
|
35.320,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2018NE800265
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2019NE800216
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2019NE800266
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2021NE000410
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.333,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.416,63
|
0,00
|
0,00
|
3.406,89
|
|
154840
|
2021NE000408
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.553,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.553,95
|
0,00
|
0,00
|
2.553,95
|
|
154840
|
2022NE000087
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.352,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.613,94
|
2.057,71
|
4.908,69
|
352,37
|
|
154840
|
2022NE000325
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.830,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.830,11
|
0,00
|
0,00
|
8.830,11
|
|
154840
|
2023NE000261
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.348,99
|
4.348,99
|
0,00
|
0,00
|
4.348,99
|
1.685,17
|
1.685,17
|
2.663,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
662
|
53.3546
|
35320.7452
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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