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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.946.498/0001-91 - MARKAS DE RESENDE LTDA
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Processo
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23172.001201/2023-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A EXECUÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS, AS QUAIS CONTRIBUIRÃO EFETIVAMENTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIVERSOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, PREGÃO 28/2023 - UG 158146, CONFORME OFÍCIO 29/2024 - DIPEI/PROPI/REI/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605000282023 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 205.056,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 205.056,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001201/2023-52
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24/09/2024
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31/12/2024
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205.056,00
|
1
|
205.056,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2024NE000331
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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205.056,00
|
0,00
|
0,00
|
205.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8226
|
2024-10-25
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23172.003887/2024-05
|
2024-12-06
|
82056.00
|
|
8227
|
2024-10-24
|
23172.003887/2024-05
|
2024-12-06
|
123000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA BASQUETEBOL
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120
|
199
|
23880.0000
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
120
|
257
|
30840.0000
|
|
Material
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BOLA HANDEBOL
|
120
|
257
|
30840.0000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
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240
|
235
|
56400.0000
|
|
Material
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BOMBA ENCHER
|
24
|
19
|
456.0000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
120
|
229
|
27480.0000
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
120
|
194
|
23280.0000
|
|
Material
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BOLA FUTEBOL
|
120
|
99
|
11880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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