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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.558.411/0001-40 - COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P.
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Processo
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6012.2022/0009247-3
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO WEB E MÓBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA INTERNET, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2023
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 512.198,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 42.683,20
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Valor Acumulado
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R$ 497.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2023
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00080/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2022/0009247-3
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06/03/2023
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06/03/2024
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497.280,00
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12
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41.440,00
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06/03/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/03/2024, IMPORTANDO A DESPESA MENSAL DE R$ 41.440,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 497.280,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)
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07/03/2024
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06/03/2025
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497.280,00
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12
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41.440,00
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19/06/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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EM APROXIMADAMENTE 3,00%, EQUIVALENTE A R$ 1.243,20 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) PASSANDO O VALOR MENSAL A SER DE R$ 42.683,20 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) A CONTAR DE 09/02/2024
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06/03/2023
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06/03/2025
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512.198,40
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12
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42.683,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
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512198.4
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512198.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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