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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00101/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Infor...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.578.387/0003-16 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
Processo 23541.000799/2017-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2018
Vig. Fim 30/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.922,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.326,84
Valor Acumulado R$ 560.905,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000799/2017-79 31/01/2018 30/01/2019 111.000,00 12 9.250,00
30/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2019. 31/01/2019 30/01/2020 111.000,00 12 9.250,00
15/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, O ITEM 2.2. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADO PARA: "IMPORTA O PRESENTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 9.250,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 111.000,00 (CENTO E ONZE MIL REAIS)". 31/01/2018 30/01/2021 111.000,00 12 9.250,00
30/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2020. 31/01/2020 30/01/2021 111.000,00 12 9.250,00
11/03/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,48%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 115.972,80, A PARTIR DE 31/01/2020. 31/01/2018 30/01/2021 115.972,80 12 9.664,40
26/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2021. 31/01/2021 30/01/2022 115.972,80 12 9.664,40
23/03/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,45%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 122.293,20, A PARTIR DE 31/01/2021. 31/01/2018 30/01/2022 122.293,20 12 10.191,10
01/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL FICA SUPRIMIDO NA ORDEM DE R$ 20.693,64, EQUIVALENTE A -16,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/12/2021. 31/01/2018 30/01/2022 101.599,56 12 8.466,63
06/01/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2022 31/01/2022 30/01/2023 101.599,56 12 8.466,63
17/01/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 10,16%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 111.922,08, A PARTIR DE 31/01/2022 31/01/2018 30/01/2023 111.922,08 12 9.326,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2021NE000285 UFM21000000 - UFM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.029,06 0,00 0,00 8.029,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000123 NM210000000 - NM210000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000773 UFM20000818 - UFM20000818 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 96.264,80 0,00 0,00 96.264,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE005997 UFM20000818 - UFM20000818 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.326,84 0,00 0,00 0,00 9.326,84 0,00 0,00 9.326,84
155125 2023NE000173 UFM30000000 - UFM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.611,50 0,00 0,00 1.611,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE001698 UFM30000000 - UFM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.715,34 0,00 0,00 7.715,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2018NE800223 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000523 UFM21000000 - UFM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.203,42 0,00 0,00 56.203,42 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE004300 UFRR0000000 - UFRR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.764,40 0,00 0,00 24.087,18 16.677,22 0,00 0,00 16.677,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 0 102.32 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 0 555.36 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 2 434.36 10424.6400
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 1724.39 20692.6800
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 2 332.43 7978.3200
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 4478.47 53741.6400
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 4 397.6 19084.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo