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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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13131/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00078/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400080
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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17175.000075/2024-77
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Objeto
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COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL, USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELO CONSUMIDOR E A CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA DISTRIBUIDORA NO PONTO DE CONEXÃO, PARA ATENDER A SRTB-RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 88.518,84
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.518,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.311.130,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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13131/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 13131/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000075/2024-77
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16/09/2024
|
17/10/2026
|
88.518,84
|
1
|
88.518,84
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170346
|
2024NE000175
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.964,72
|
0,00
|
0,00
|
1.964,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2024NE000155
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.063,82
|
0,00
|
834,94
|
11.228,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2025NE000047
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.950,00
|
14.045,09
|
175,13
|
54.729,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2025NE000049
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
5.926,15
|
1.556,74
|
0,00
|
4.369,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2026NE000039
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.901,97
|
29.440,53
|
0,00
|
18.461,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2026NE000040
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
6.284,84
|
5.232,36
|
0,00
|
1.052,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005.463.463
|
2026-07-15
|
17175.000075/2024-77
|
2026-08-13
|
2005.50
|
|
005.648.415
|
2026-08-17
|
17175.000075/2024-77
|
2026-09-15
|
2005.50
|
|
002.234.155
|
2024-09-16
|
17175.000075/2024-77
|
2024-10-23
|
7028.87
|
|
002.350.781
|
2024-10-15
|
17175.000075/2024-77
|
2024-11-18
|
7496.29
|
|
002.485.218
|
2024-11-18
|
17175.000075/2024-77
|
2024-12-05
|
7704.86
|
|
002.607.596
|
2024-12-16
|
17175.000075/2024-77
|
2024-12-18
|
5269.78
|
|
002.738.594
|
2025-01-16
|
17175.000075/2024-77
|
2025-02-10
|
5796.92
|
|
002.871.109
|
2025-02-17
|
17175.000075/2024-77
|
2025-03-11
|
5394.00
|
|
003.012.088
|
2025-03-19
|
17175.000075/2024-77
|
2025-04-08
|
5213.34
|
|
003.139.674
|
2025-04-15
|
17175.000075/2024-77
|
2025-04-24
|
5450.95
|
|
003.284.531
|
2025-05-16
|
17175.000075/2024-77
|
2025-06-05
|
5533.88
|
|
003.424.611
|
2025-06-16
|
17175.000075/2024-77
|
2025-07-18
|
5663.16
|
|
003.560.705
|
2025-07-15
|
17175.000075/2024-77
|
2025-08-13
|
5652.14
|
|
003.707.499
|
2025-08-15
|
17175.000075/2024-77
|
2025-09-05
|
6049.58
|
|
003.849.628
|
2025-09-15
|
17175.000075/2024-77
|
2025-10-08
|
6198.22
|
|
003.998.484
|
2025-10-15
|
17175.000075/2024-77
|
2025-11-13
|
6267.51
|
|
004.156.293
|
2025-11-17
|
17175.000075/2024-77
|
2025-12-10
|
2054.62
|
|
004.653.314
|
2026-02-18
|
17175.000075/2024-77
|
2026-02-24
|
1516.89
|
|
004.791.320
|
2026-04-16
|
17175.000075/2024-77
|
2026-04-29
|
4976.85
|
|
004.962.617
|
2026-04-16
|
17175.000075/2024-77
|
2026-04-23
|
4902.90
|
|
005.130.247
|
2026-05-18
|
17175.000075/2024-77
|
2026-05-25
|
2100.78
|
|
005.310.674
|
2026-06-17
|
17175.000075/2024-77
|
2026-06-26
|
2005.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
88518.84
|
88518.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.748-**
|
NILSON JANUARIO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.051.331-**
|
HAMILTON FERREIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.602-**
|
MAURO MATSUMOTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.878.212-**
|
ANTONIO ALVARO PONTES E SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.809.262-**
|
AMELIA SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.264.512-**
|
MARIA MAZARELO CABRAL SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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