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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23817.000042/2017-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E OU DE COMPUTADOR DEGRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, INLUINDO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2019
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Vig. Fim
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29/08/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 20.698,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.698,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.981.494,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.000042/2017-06
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01/07/2019
|
30/06/2020
|
1.849.682,76
|
1
|
1.849.682,76
|
|
25/05/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 PELO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/06/2021.
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01/07/2020
|
30/06/2021
|
373.636,32
|
1
|
0,00
|
|
02/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, SOMENTE PARA OS ITENS 5 E 6, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/06/2022 E EFETUAR SUPRESSÃO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RENOVAÇÃO PARCIAL DE ITENS.
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01/07/2021
|
30/06/2022
|
109.839,84
|
1
|
109.839,84
|
|
23/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, PARA OS ITENS 5 E 6, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O DE 01/07/2022 A 30/06/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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01/07/2019
|
30/06/2023
|
109.839,84
|
1
|
109.839,84
|
|
01/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IGP-M, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2021 A A MARÇO/2022, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO Nº 23817.000042/2017-06..EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$109.839,84 (CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$124.190,62 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$ 14.350,78 (QUATORZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
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01/07/2019
|
30/06/2023
|
124.190,62
|
1
|
124.190,62
|
|
28/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, PARA OS ITENS 5 E 6, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/06/2024, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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01/07/2023
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30/06/2024
|
124.190,62
|
1
|
124.190,62
|
|
07/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/08/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993. AS PARTES AJUSTAM DESDE JÁ QUE HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO TERMO DE CONTRATO CASO SEJA CONCLUÍDO, ANTES DE SUA DATA FINAL, O PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO. NESSA HIPÓTESE, A CONTRATANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A PRONTA EXTINÇÃO DO TERMO DE CONTRATO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, SEM QUE ASSISTA À CONTRATADA DIREITO À INDENIZAÇÃO.
|
01/07/2024
|
29/08/2024
|
20.698,42
|
1
|
20.698,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2019NE800290
|
M4086G7100N - RECURSOS EBSERH
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE800107
|
NM20TI00519 - NM20TI00519
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE801182
|
NR01GA00519 - NR01GA00519
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000307
|
ETM21000519 - ETM21000519
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.096,82
|
0,00
|
0,00
|
83.096,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000598
|
ETM21000519 - ETM21000519
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.919,92
|
0,00
|
0,00
|
25.906,50
|
29.013,42
|
0,00
|
0,00
|
29.013,42
|
|
155910
|
2022NE000408
|
ETM20000000 - ETM20000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.877,93
|
0,00
|
0,00
|
17.585,14
|
8.753,91
|
0,00
|
0,00
|
8.753,91
|
|
155910
|
2023NE000910
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.712,69
|
0,00
|
0,00
|
14.712,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000009
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.768,88
|
9.103,06
|
0,00
|
40.665,82
|
9.103,06
|
3.889,46
|
3.889,46
|
5.213,60
|
|
155910
|
2024NE000001
|
ETM40000000 - ETM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.861,24
|
0,00
|
0,00
|
31.861,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000676
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.919,31
|
0,00
|
0,00
|
5.919,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1739
|
2021-02-05
|
23817.002054/2021-43
|
2021-02-05
|
12911.65
|
|
3339
|
2021-02-05
|
23817.002054/2021-43
|
2021-02-05
|
13708.36
|
|
1744
|
2021-03-03
|
23817.003320/2021-55
|
2021-03-04
|
8115.36
|
|
3470
|
2021-03-03
|
23817.003320/2021-55
|
2021-03-04
|
13708.36
|
|
1756
|
2021-04-08
|
23817.005101/2021-19
|
2021-04-09
|
9309.84
|
|
3687
|
2021-04-08
|
23817.005101/2021-19
|
2021-04-09
|
13708.36
|
|
1771
|
2021-06-08
|
23817.008195/2021-70
|
2021-06-08
|
10054.67
|
|
1762
|
2021-05-17
|
23817.006925/2021-06
|
2021-05-18
|
15693.87
|
|
4082
|
2021-06-08
|
23817.008195/2021-70
|
2021-06-08
|
13708.36
|
|
3945
|
2021-05-17
|
23817.006925/2021-06
|
2021-05-18
|
13708.36
|
|
1776
|
2021-07-07
|
23817.009847/2021-93
|
2021-07-09
|
8182.47
|
|
1800
|
2021-10-13
|
23817.015387/2021-32
|
2021-10-14
|
5276.92
|
|
1788
|
2021-08-19
|
23817.012396/2021-71
|
2021-08-19
|
10924.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-30
|
6209.53
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-27
|
1034.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
0
|
3499.92
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
0
|
8799.84
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
0
|
10899.96
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
0
|
7899.96
|
0.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
0.6667
|
21437.16
|
14292.1546
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
0.66659
|
9610.5
|
6406.2632
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.324-**
|
ANTUNES FERNANDO MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.923.205-**
|
ANDRÉ ASEBEY LLANOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.547-**
|
GILBERTO MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.534.005-**
|
JULIANA DE JESUS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.674.715-**
|
JOAO VITOR FRANCA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.605-**
|
ELSON PAIXÃO SILVA LEITE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
