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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720000 - EMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 720000 - EMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes M-03.1.2 - Divisão de Serviços Gerais (DSG)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 61074.009404/2024-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA LOCALIZADA EM BRASÍLIA-DF
Informações Complementares TERMO DE CONTRATO Nº 20000/2024-014/00 - UGE 20000
Vig. Início 26/09/2024
Vig. Fim 26/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 187.500,00
Núm. Parcelas 1000
Valor Parcela R$ 187,50
Valor Acumulado R$ 4.268,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.009404/2024-75 26/09/2024 26/09/2025 150.000,00 1007 148,96
10/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, E ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021 10/03/2025 26/09/2025 187.500,00 1000 187,50
19/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/2024-014/00, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 26/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021 27/09/2025 26/09/2026 187.500,00 1000 187,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720000 2024NE000244 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 608,68 14.391,32 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000243 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 1.275,51 109,24 13.615,25 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000267 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000266 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000296 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000284 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000285 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 11.709,07 0,00 18.290,93 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000297 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 38.631,40 13.631,40 13.748,87 11.368,60
720000 2025NE000060 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000016 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000008 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000413 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.504,45 9.409,88 635,04 19.459,53 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000414 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.495,55 10.495,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000052 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.991,02 0,00 9.008,98 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000046 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 12.196,14 808,23 6.995,63 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000250 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 5.199,93 3.307,11 11.492,96 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000377 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,28 4.999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000394 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.998,80 2.998,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 60000 60000.0000
Material PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 127500 127500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.669.377-** LEANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 20000/2024-014/02 89.11 KB 22/09/2025 10:04:41
Termo Aditivo nº 20000/2024-014/01 126.52 KB 10/03/2025 14:32:26
Termo de Contrato nº 20000/2024-014/00 352.68 KB 26/09/2024 08:39:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo