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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23466.000904/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) PARA O CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.990,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.082,50
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Valor Acumulado
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R$ 25.980,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00209/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000904/2024-49
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24/09/2024
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24/09/2025
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12.990,00
|
12
|
1.082,50
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23/09/2025
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00308/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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24/09/2025
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24/09/2026
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12.990,00
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12
|
1.082,50
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22/09/2026
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00329/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR 12 MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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24/09/2026
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24/09/2027
|
12.990,00
|
12
|
1.082,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2024NE000073
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.998,78
|
5.998,78
|
0,00
|
0,00
|
5.999,80
|
1,02
|
2,04
|
5.997,76
|
|
152711
|
2025NE000075
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.066,28
|
0,00
|
0,00
|
6.066,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 005.900
|
2025-09-25
|
23466.000904/2024-49
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2025-10-14
|
5997.76
|
|
NF 005.936
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2025-11-18
|
23466.000904/2024-49
|
2025-12-03
|
6066.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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15000
|
0.866
|
12990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.474-**
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ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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