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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO LTDA
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Processo
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23190.000770/2024-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.772,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.772,81
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Valor Acumulado
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R$ 1.024.046,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000770/2024-43
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18/09/2024
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18/09/2025
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78.772,81
|
1
|
78.772,81
|
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11/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 04/2024 POR MAIS 12 MESES. VIGÊNCIA DE 18/09/2025 A 18/09/2026
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18/09/2025
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18/09/2026
|
78.772,81
|
1
|
78.772,81
|
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09/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 MESES, A PARTIR DE 18/09/2026 ATÉ 18/09/2029
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18/09/2026
|
18/09/2029
|
78.772,81
|
1
|
78.772,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158494
|
2024NE000103
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.016,10
|
0,00
|
0,00
|
2.016,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2025NE000122
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
938,21
|
938,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2025NE000132
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2026NE000031
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.010,18
|
344,32
|
0,00
|
4.665,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2026NE000057
|
L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.256,88
|
0,00
|
0,00
|
6.256,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS-E FT00011616
|
2026-06-22
|
23190.000770/2024-43
|
2026-07-30
|
11860.95
|
|
FATURA 00011616
|
2026-06-22
|
23190.000770/2024-43
|
2026-07-24
|
11444.67
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
0.0001
|
0.0060
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
1312.88
|
78772.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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