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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
|
90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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Processo
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23064.027809/2024-15
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VOLTADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES DA UTFPR CAMPUS CURITIBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 360.514,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 360.514,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2024
|
00019/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027809/2024-15
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26/09/2024
|
25/09/2025
|
339.600,00
|
1
|
339.600,00
|
|
25/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AOS ITEM 1 E 2 DO CONTRATO, CONSISTENTE EM CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1: ATUALIZADO PARA R$ 109.085,76 ANUAIS, EQUIVALENTE A R$ 9.090,48 MENSAIS; ITEM 2: ATUALIZADO PARA R$ 131.428,57 ANUAIS. O IMPACTO PERCENTUAL TOTAL DESSAS ADIÇÕES SERÁ DE 6,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 34/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 104, I; 124; 125 E 130, DA LEI 14.133/21.
|
25/07/2025
|
25/09/2025
|
360.514,33
|
1
|
360.514,33
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 25/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/09/2025
|
25/09/2026
|
360.514,33
|
1
|
360.514,33
|
|
09/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2026 ATÉ 25/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
09/09/2026
|
25/09/2027
|
360.514,33
|
1
|
360.514,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2024NE000531
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.200,00
|
16.600,00
|
0,00
|
16.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2024NE000532
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2024NE001056
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2024NE001055
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.735,49
|
33.735,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000037
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.211,00
|
47.211,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000072
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.000,00
|
75.296,00
|
0,00
|
34.704,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000071
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.038,08
|
10.416,65
|
0,00
|
19.621,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000243
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.035,75
|
35.035,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
901
|
2024-01-10
|
23064.027809/2024-15
|
2025-01-10
|
8300.00
|
|
1040
|
2025-03-10
|
23064.027809/2024-15
|
2025-03-10
|
8300.00
|
|
1012
|
2025-02-21
|
23064.027809/2024-15
|
2025-02-21
|
8300.00
|
|
55
|
2025-02-21
|
23064.027809/2024-15
|
2025-02-21
|
48795.00
|
|
73
|
2025-04-17
|
23064.027809/2024-15
|
2025-04-17
|
480.00
|
|
1132
|
2025-04-17
|
23064.027809/2024-15
|
2025-06-05
|
8300.00
|
|
1455
|
2025-08-26
|
23064.027809/2024-15
|
2025-08-26
|
9090.48
|
|
0097
|
2025-09-30
|
23064.027809/2024-15
|
2025-09-30
|
34224.00
|
|
1550
|
2025-10-14
|
23064.027809/2024-15
|
2025-10-15
|
9090.48
|
|
1601
|
2025-11-12
|
23064.027809/2024-15
|
2025-11-25
|
9090.48
|
|
1315
|
2025-06-11
|
23064.027809/2024-15
|
2025-06-11
|
8300.00
|
|
1316
|
2025-06-11
|
23064.027809/2024-15
|
2025-06-11
|
8300.00
|
|
1407
|
2025-07-30
|
23064.027809/2024-15
|
2025-07-30
|
9090.48
|
|
1711
|
2026-01-09
|
23064.027809/2024-15
|
2026-01-12
|
9090.48
|
|
1761
|
2026-02-11
|
23064.027809/2024-15
|
2026-02-19
|
9090.48
|
|
105
|
2026-02-19
|
23064.027809/2024-15
|
2026-02-19
|
12789.00
|
|
67
|
2026-03-10
|
23064.027809/2024-15
|
2026-03-19
|
9090.48
|
|
182
|
2026-05-20
|
23064.027809/2024-15
|
2026-05-20
|
9090.48
|
|
118
|
2026-06-22
|
23064.027809/2024-15
|
2026-06-22
|
23017.00
|
|
231
|
2026-06-09
|
23064.027809/2024-15
|
2026-06-22
|
9090.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
16980.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
9090.48
|
109085.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
131428.57
|
131428.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.809-**
|
LUCAS MAZE MOREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.447.099-**
|
CARLOS ALBERTO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.177.879-**
|
FABIO RODRIGUES DOI
|
Gestor Substituto
|
|
***.177.879-**
|
FABIO RODRIGUES DOI
|
Gestor
|
|
***.737.309-**
|
GUSTAVO FILETE RODRIGUEZ
|
Gestor
|
|
***.755.769-**
|
ANTONIO JOSÉ ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.834.689-**
|
LUCIANE AGNOLETTI DOS SANTOS PEDOTTI
|
Gestor
|
|
***.088.589-**
|
RAMIRES HERRMANN MOKWA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
