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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000644
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.703.783/0001-10 - VERSA DENTAL E MED LTDA
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Processo
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23111.042758/2024-79
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Objeto
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ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS/PRAEC/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 133/2024 - PRAEC/UFPI, E DE ACORDO AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO (SEOD) DA (PRAEC/UFPI) NOS CAMPI DE TERESINA, FLORIANO E PICOS), PROCESSO 23111.042758/2024-79, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90001/2024).
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Informações Complementares
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15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 2.115,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.115,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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2024NE000644
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.042758/2024-79
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25/09/2024
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31/12/2024
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2.115,00
|
1
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2.115,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000644
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V4002N23MON - MATERIAL ODONTOLOGICO PNAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.115,00
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0,00
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0,00
|
2.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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38623
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2024-10-11
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23111.042758/2024-79
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2024-10-30
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2115.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
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39
|
9
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351.0000
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Material
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COMPRESSA GAZE
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60
|
29.4
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1764.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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