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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.720.064/0001-37 - 21.720.064 LEILA ARAUJO ARGOLO
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Processo
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23113.007735/2024-78
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Objeto
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS G-5 E BLACKOUT, NAS DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007735/2024-78
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24/09/2024
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23/09/2025
|
41.950,00
|
1
|
41.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2024NE000883
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.950,00
|
14.133,45
|
0,00
|
27.816,55
|
14.133,77
|
0,32
|
0,32
|
14.133,13
|
|
154050
|
2025NE000204
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202489952
|
2024-11-27
|
23113.007735/2024-78
|
2025-01-10
|
4176.84
|
|
202510195
|
2025-02-13
|
23113.007735/2024-78
|
2025-04-02
|
2805.55
|
|
202500939
|
2025-01-06
|
23113.007735/2024-78
|
2025-01-17
|
4176.81
|
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202506793
|
2025-01-30
|
23113.007735/2024-78
|
2025-01-31
|
7150.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
1000
|
19.8
|
19800.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
250
|
27.8
|
6950.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
50
|
55
|
2750.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
50
|
55
|
2750.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
300
|
23
|
6900.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
100
|
28
|
2800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.410.875-**
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DAVID TAVARES FEITOSA
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Fiscal Técnico
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|
***.342.065-**
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RODRIGO MELO NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.327.375-**
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MARCOS JOSÉ RIBEIRO BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.709.625-**
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ELVIS EVANGELISTA LEAL
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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