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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000227
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.716.651/0001-33 - LIDIANE SENA DE MORAIS
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Processo
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25036.000745/2022-14
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMH), CUJO DSEI/ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023 (SEI Nº 0034999277).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 138.624,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.624,00
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Valor Acumulado
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R$ 138.624,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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2023NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
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26/12/2023
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31/12/2023
|
138.624,00
|
1
|
138.624,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2023NE000227
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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138.624,00
|
138.624,00
|
0,00
|
0,00
|
138.624,00
|
0,00
|
0,00
|
138.624,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001945
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2024-06-19
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25036.000896/2024-26
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2024-09-27
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138624.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA TÉRMICA
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26
|
84
|
2184.0000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
26
|
90
|
2340.0000
|
|
Material
|
CAMA HOSPITALAR
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30
|
2200
|
66000.0000
|
|
Material
|
CAMA HOSPITALAR
|
10
|
2200
|
22000.0000
|
|
Material
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ESCRIVANINHA
|
30
|
690
|
20700.0000
|
|
Material
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ESTANTE METÁLICA
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50
|
316
|
15800.0000
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|
Material
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MESA DE MAYO
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24
|
400
|
9600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.929.052-**
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MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
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Fiscal Titular
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***.290.792-**
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LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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