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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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752000 - DPC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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752000 - DPC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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752000 - DPC
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Número da Compra
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00019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.787.895/0001-63 - LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA
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Processo
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63012.009819/2024-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA PARA A DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.670,33
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 1.567,03
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Valor Acumulado
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R$ 20.294,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63012.009819/2024-07
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27/09/2024
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26/09/2025
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14.900,00
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10
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1.490,00
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12/09/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 25/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/09/2025
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25/09/2026
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14.900,00
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10
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1.490,00
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22/10/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, PELA VARIAÇÃO DO IPCA, NO PERCENTUAL DE 5,17% DE SET/25, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM COMENTO.
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26/09/2025
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25/09/2026
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15.670,33
|
10
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1.567,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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752000
|
2025NE000600
|
L475DVN0133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.980,00
|
2.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
752000
|
2025NE000464
|
L475DVN0133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.470,00
|
2.980,00
|
1.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
752000
|
2025NE000463
|
L475DVN0133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
752000
|
2025NE000716
|
L475DVN0133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.980,00
|
2.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
752000
|
2025NE001416
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Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.835,16
|
7.835,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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10
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1567.033
|
15670.3300
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.333.537-**
|
MARCOS VINICIUS MANHÃES DA COSTA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.750.817-**
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IGOR DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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Fiscal Titular
|
|
***.116.107-**
|
CHARLES JOSÉ GOMES
|
Gestor
|
|
***.432.827-**
|
GABRIEL DE MATOS DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.106.827-**
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GLEIDIR DE OLIVEIRA RODRIGUES DE ABREU
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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