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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE005626
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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00167/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO
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Processo
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275698
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.892,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.892,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.892,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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2024NE005626
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 275698
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30/09/2024
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30/09/2025
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1.892,80
|
1
|
1.892,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2024NE005626
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.892,80
|
0,00
|
0,00
|
1.892,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9040450856
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2024-10-02
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275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450851
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450849
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450852
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450854
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450855
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450850
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
|
|
9040450853
|
2024-10-02
|
275698
|
2024-10-10
|
236.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
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8
|
236.6
|
1892.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.104.381-**
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ANA MARIA DA SILVA
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Gestor
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|
***.757.448-**
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WAGNER APARECIDO ROMERO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Empenho |
83.91 KB |
27/09/2024 13:53:57 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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