|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Número da Compra
|
00013/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Setor de Engenharia Clínica
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
|
|
Processo
|
23541.000668/2017-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA SHIMADZU DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 397.096,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.091,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.777.989,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2018
|
00036/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000668/2017-91
|
07/05/2018
|
06/05/2019
|
420.840,00
|
12
|
35.070,00
|
|
06/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/05/2019.
|
07/05/2019
|
06/05/2020
|
420.840,00
|
12
|
35.070,00
|
|
25/06/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR ODAIR MOREIRA, A PARTIR DE 11/06/2019. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,07%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 442.176,60, A PARTIR DE 07/05/2019.
|
07/05/2018
|
06/05/2021
|
442.176,60
|
12
|
36.848,05
|
|
13/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/05/2020.
|
07/05/2020
|
06/05/2021
|
442.176,60
|
12
|
36.848,05
|
|
21/05/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,46%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 453.054,00, A PARTIR DE 07/05/2020.
|
07/05/2018
|
06/05/2021
|
453.054,00
|
12
|
37.754,50
|
|
26/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/05/2021.
|
07/05/2021
|
06/05/2022
|
453.054,00
|
12
|
37.754,50
|
|
21/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,59% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 487.440,60, A PARTIR DE 07/05/2021.
|
07/05/2018
|
06/05/2022
|
487.440,60
|
12
|
40.620,05
|
|
02/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL FICA SUPRIMIDO NA ORDEM DE R$ 90.343,92, EQUIVALENTE A -18,53% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 02/06/2021.
|
07/05/2018
|
06/05/2022
|
397.096,68
|
12
|
33.091,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2021NE000047
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.070,00
|
0,00
|
0,00
|
35.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000709
|
UFM2B003618 - UFM2B003618
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.091,39
|
0,00
|
0,00
|
33.091,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE006414
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.182,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.182,78
|
0,00
|
0,00
|
66.182,78
|
|
155125
|
2018NE802324
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000777
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
236.771,33
|
0,00
|
0,00
|
236.771,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE004314
|
UFRR0000000 - UFRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.274,17
|
0,00
|
0,00
|
66.182,78
|
33.091,39
|
0,00
|
0,00
|
33.091,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
4864.68
|
58376.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
2189.1
|
26269.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
0
|
5061.58
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
3301.03
|
39612.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
4783.6
|
57403.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
6115.6
|
73387.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
2189.1
|
26269.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
4783.6
|
57403.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
4864.68
|
58376.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
0
|
2467.08
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
