|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90619/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
90626/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.727.779/0001-35 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23346.001464/2024-11
|
|
Objeto
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (REAJUSTE IGPM)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.270,21
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.105,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.730,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2024
|
90619/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90619/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001464/2024-11
|
27/09/2024
|
27/09/2025
|
23.868,00
|
12
|
1.989,00
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO COM REAJUSTE)
|
28/09/2025
|
27/09/2026
|
24.592,32
|
12
|
2.049,36
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR
|
28/09/2026
|
28/09/2027
|
25.270,21
|
12
|
2.105,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2024NE000455
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.956,00
|
1.978,00
|
19,78
|
1.958,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2024NE000456
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
76,00
|
0,00
|
924,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000020
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.019,01
|
886,70
|
0,00
|
132,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000021
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.030,35
|
1.030,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000042
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.638,92
|
886,70
|
0,00
|
9.752,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000043
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1312
|
2026-06-08
|
23346.001464/2024-11
|
2026-06-12
|
1019.01
|
|
1369
|
2026-08-05
|
23346.001464/2024-11
|
2026-08-10
|
1019.01
|
|
1398
|
2026-09-08
|
23346.001464/2024-11
|
2026-09-11
|
1019.01
|
|
1339
|
2026-07-06
|
23346.001464/2024-11
|
2026-07-08
|
1019.01
|
|
778
|
2025-01-06
|
23346.001464/2024-11
|
2025-01-08
|
989.00
|
|
702
|
2024-11-05
|
23346.002099/2024-54
|
2024-11-05
|
989.00
|
|
739
|
2024-12-05
|
23346.002363/2024-50
|
2024-12-05
|
989.00
|
|
428
|
2024-11-28
|
23346.001464/2024-11
|
2024-12-05
|
924.00
|
|
836
|
2025-02-06
|
23346.000374/2025-86
|
2025-02-14
|
791.20
|
|
869
|
2025-03-07
|
23346.000484/2025-48
|
2025-03-10
|
989.00
|
|
898
|
2025-04-07
|
23346.000791/2025-29
|
2025-04-30
|
989.00
|
|
931
|
2025-05-05
|
23346.000810/2025-17
|
2025-05-06
|
989.00
|
|
965
|
2025-06-05
|
23346.001366/2025-57
|
2025-06-12
|
989.00
|
|
995
|
2025-07-07
|
23346.001533/2025-60
|
2025-07-09
|
989.00
|
|
1026
|
2025-08-05
|
23346.001701/2025-17
|
2025-08-08
|
989.00
|
|
1055
|
2025-09-05
|
23346.001940/2025-77
|
2025-09-10
|
989.00
|
|
1080
|
2025-10-06
|
23346.002170/2025-80
|
2025-10-08
|
989.00
|
|
1109
|
2025-11-05
|
23346.002365/2025-20
|
2025-11-11
|
1019.01
|
|
1136
|
2025-12-05
|
23346.002544/2025-67
|
2025-12-08
|
1019.01
|
|
1159
|
2026-01-05
|
23346.000030/2026-58
|
2026-01-06
|
1019.01
|
|
1279
|
2026-05-05
|
23346.001464/2024-11
|
2026-05-11
|
1019.01
|
|
1190
|
2026-02-05
|
23346.000227/2026-97
|
2026-02-06
|
1019.01
|
|
1218
|
2026-03-05
|
23346.000431/2026-16
|
2026-03-11
|
1019.01
|
|
1253
|
2026-04-06
|
23346.001464/2024-11
|
2026-04-08
|
1019.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
1047.09
|
12565.0800
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO CÂMARA FOTOGRÁFICA / FILMADORA
|
12
|
1058.7609
|
12705.1308
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.646-**
|
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.577.476-**
|
LUCAS DELEON RAMIRIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.700.576-**
|
FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.769.466-**
|
GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.137.176-**
|
CARLOS ALBERTO NORONHA PALOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.855.926-**
|
ALTIERES PAULO RUELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.274.476-**
|
CARLOS GUIDA ANDERSON
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
