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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00026/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 34.203.752/0001-71 - COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.
Processo 23520.014422/2017-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓTICA, NAS MODALIDADES PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2018
Vig. Fim 28/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 326.177,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 326.177,95
Valor Acumulado R$ 1.892.621,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.014422/2017-45 26/04/2018 25/04/2019 285.395,00 1 285.395,00
18/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 17.119,48, APLICANDO-SE O IGP-M, CONSTANDO O NOVO VALOR DO CONTRATO DE R$ 302.514,48. 26/04/2019 25/04/2020 302.514,48 1 302.514,48
03/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; REAJUSTARO VALOR DO CONTRATO EM R$23.663,47, APLICANDO-SE O ÍNDICE IGP-M, CONSTANTO O NOVO VALOR TOTALDE R$326.177,95. 26/04/2020 25/04/2021 326.177,95 1 326.177,95
08/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 26/04/2021 26/10/2021 326.177,95 1 326.177,95
13/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 13/2018, PELO PERÍODO DE 27/10/2021 A 27/01/2022 27/10/2021 27/01/2022 326.177,95 1 326.177,95
19/01/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 13/2018, PELO PERÍODO DE 28/01/2022 A 28/04/2022 28/01/2022 28/04/2022 326.177,95 1 326.177,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2021NE400023 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800218 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800179 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800098 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801263 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800884 V20RKG15OBN - EMENDAS INDIVIDUAIS - 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800132 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800832 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800833 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400072 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 156.245,30 0,00 214,29 120.374,81 0,00 0,00 0,00 214,29
158717 2022NE000061 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.287,00 0,00 0,00 34.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 8571.75 102861.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 5 17828.1 89140.5000
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 5 26835.29 134176.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.439.015-** NAYANA SOUZA AZEVEDO Gestor
***.791.135-** DAVID DUTKIEVICZ Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo