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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23347.008121/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E CHEFE DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFMS CAMPUS COXIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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|
Vig. Fim
|
09/01/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 231.763,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.313,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 391.036,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
|
00029/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008121/2023-89
|
16/10/2024
|
16/10/2025
|
237.916,70
|
20
|
19.035,47
|
|
24/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CX Nº 29/2024
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16/10/2024
|
16/10/2025
|
244.695,84
|
12
|
20.391,32
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CX Nº 29/2024 POR MAIS 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, DE 16/10/2025 A 09/01/2026, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E CHEFE DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
16/10/2025
|
09/01/2026
|
231.763,08
|
12
|
19.313,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158451
|
2025NE000036
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2024NE000071
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.106,40
|
47.719,87
|
1.409,23
|
7.977,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000013
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.106,41
|
0,00
|
0,00
|
57.106,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000067
|
L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000089
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
52.959,04
|
0,00
|
0,00
|
52.959,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000096
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
81.565,28
|
8.912,70
|
2.927,95
|
69.724,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000120
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.065,31
|
13.065,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13511
|
2025-01-21
|
23347.008121/2023-89
|
2025-01-27
|
17565.85
|
|
13524
|
2025-02-04
|
23347.008121/2023-89
|
2025-02-05
|
17303.79
|
|
13603
|
2025-03-07
|
23347.008121/2023-89
|
2025-03-10
|
18464.41
|
|
13650
|
2025-03-27
|
23347.003993/2025-12
|
2025-03-28
|
1315.17
|
|
13652
|
2025-04-01
|
23347.002643/2025-39
|
2025-04-01
|
20125.40
|
|
13751
|
2025-04-28
|
23347.004264/2025-83
|
2025-04-29
|
19175.22
|
|
13834
|
2025-06-03
|
23347.005268/2025-89
|
2025-06-03
|
19646.62
|
|
13901
|
2025-07-01
|
23347.006427/2025-62
|
2025-07-01
|
19148.14
|
|
13971
|
2025-08-12
|
23347.008121/2023-89
|
2025-08-12
|
19318.54
|
|
14000
|
2025-09-02
|
23347.007878/2025-17
|
2025-09-02
|
19646.62
|
|
14046
|
2025-09-29
|
23347.008121/2023-89
|
2025-09-29
|
20125.40
|
|
14094
|
2025-10-23
|
23347.010253/2025-32
|
2025-10-23
|
19513.66
|
|
14161
|
2025-12-04
|
23347.011366/2025-55
|
2025-12-04
|
19089.08
|
|
14203
|
2025-12-30
|
23347.012328/2025-10
|
2025-12-30
|
18950.97
|
|
46
|
2026-02-06
|
23347.012383/2025-18
|
2026-02-06
|
18095.57
|
|
178
|
2026-04-13
|
23347.000882.2026-35
|
2026-04-14
|
5217.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
4519.09
|
54229.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
3
|
3631.07
|
130718.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
3901.29
|
46815.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.137.071-**
|
VERONICA VANELI PAGNAN
|
Gestor
|
|
***.986.221-**
|
LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.505.751-**
|
FLAVIO BECKER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.383.001-**
|
ELISANGELA TORRES MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.638.031-**
|
ANDRE LUIZ BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.840.651-**
|
GLEISON NUNES JARDIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.742.901-**
|
WESLEY CORREA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
