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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00174/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.102.754/0001-60 - HEVERTON CARLOS VEIT - ME
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Processo
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23411.008856/2024-72
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Objeto
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CESSÃO ONEROSA REFERENTE A USO DE ÁREA PÚBLICADE 15,79 M² (QUINZE METROS QUADRADOS E SETENTA E NOVE DECÍMETROS QUADRADOS) PARA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LANCHONETE/CANTINA ESCOLAR EM ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CAPANEMA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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27/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.225,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.225,60
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Valor Acumulado
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R$ 80.932,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008856/2024-72
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27/09/2024
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27/09/2025
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6.225,60
|
1
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6.225,60
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26/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/09/2025 A 27/09/2026, NOS TERMOS DO ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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27/09/2025
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27/09/2026
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6.225,60
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1
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6.225,60
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22/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/09/2026 A 27/09/2027, NOS TERMOS DO ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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27/09/2026
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27/09/2027
|
6.225,60
|
1
|
6.225,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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12
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518.8
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6225.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.009.397-**
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SAMUEL JORGE CARVALHO XIMENES
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Gestor
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***.951.109-**
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IVANIR GOMES DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.122.819-**
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DANIELI REGINA PIOTROSKI BRESSAN
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Fiscal Administrativo
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***.569.330-**
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ANDERSON JOSE LAUER
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2° Termo Aditivo |
241.21 KB |
23/09/2026 10:24:41 |
|
01 |
230.97 KB |
26/09/2025 14:52:40 |
|
Contrato |
625.65 KB |
27/09/2024 16:59:47 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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