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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.059.827/0001-04 - ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA
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Processo
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08410.007389/2018-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃODE CRACHÁS E SUPRIMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2018
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Vig. Fim
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02/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.007389/2018-31
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03/12/2018
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02/12/2019
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7.180,00
|
1
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7.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200390
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2018NE800369
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PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSORA - CARTÃO , CRACHÁ
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60
|
3200
|
192000.0000
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Material
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RIBBON
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317
|
150
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47550.0000
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Material
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CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA , COPIADORA
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159
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90
|
14310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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