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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00060/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.799.059/0001-48 - VIVACE ENGENHARIA LTDA
Processo 23107.000873/2023-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS ELÉTRICOS (EM NÍVEL DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO), ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM CARÁTER PREVENTIVO, CORRETIVO E PREDITIVO, ENVOLVENDO DIMENSIONAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, OPERAÇÃO, CONSERTO, RECUPERAÇÃO, RETROFIT, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2024
Vig. Fim 25/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.474.672,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.474.672,84
Valor Acumulado R$ 1.474.672,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2024 00060/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000873/2023-24 25/10/2024 25/10/2025 1.474.672,84 1 1.474.672,84
15/09/2025 00091/2025 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/10/2025 até 25/10/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 26/10/2025 25/10/2026 1.474.672,84 1 1.474.672,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2025NE000343 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.978,18 0,00 0,00 35.978,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000146 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.081,73 0,00 0,00 20.081,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000768 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000817 M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.211,97 141.211,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000424 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.306,13 0,00 0,00 185.306,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000104 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 481.621,48 6.951,45 16.225,00 458.445,03 196.576,01 0,02 0,02 212.800,99
154044 2025NE000846 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.648,18 0,00 0,00 13.648,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000445 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 755.000,00 151.595,12 0,00 603.404,88 151.595,12 0,00 0,00 151.595,12
154044 2025NE000794 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195.680,99 41.021,37 0,00 154.659,62 41.021,37 0,00 0,00 41.021,37
154044 2025NE000840 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000842 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000841 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.963,09 0,00 0,00 18.963,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000097 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 496.065,15 65.080,08 0,00 430.985,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000520 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.102,66 49.102,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000327 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.838,46 0,00 0,00 83.838,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000333 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.654,55 0,00 0,00 95.654,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000387 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000465 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.916,70 0,00 0,00 6.916,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1934 2026-08-05 23107.021237/2026-89 2026-08-06 242869.41
4035 2024-01-15 23107.000873/2023-24 2024-01-17 71522.35
8 2025-02-07 23107.000873/2023-24 2025-02-13 40280.35
232 2025-04-02 23107.000873/2023-24 2025-04-03 303137.62
420 2025-05-12 23107.013252/2025-72 2025-05-13 32621.95
512 2025-06-26 23107.000873/2023-24 2025-06-27 66788.33
633 2025-08-08 23107.000873/2023-24 2025-08-15 185963.45
709 2025-08-18 23107.000873/2023-24 2025-08-26 366091.21
952 2025-10-08 23107.000873/2023-24 2025-10-15 18989.77
953 2025-10-08 23107.000873/2023-24 2025-10-14 190816.16
1044 2025-11-21 23107.000873/2023-24 2025-11-28 277350.47
1136 2025-12-17 23107.039215/2025-94 2025-12-18 270616.83
1235 2026-01-28 23107.040009/2025-27 2026-01-28 288620.38
1401 2026-03-06 23107.005888/2026-21 2026-03-06 52340.20
1577 2026-04-16 23107.009802/2026-30 2026-04-17 116263.61
1638 2026-05-08 23107.011410/2026-31 2026-05-11 109220.16
1815 2026-06-30 23107.000873/2023-24 2026-07-02 227273.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1 1474672.8411 1474672.8411
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.318.648-** LUIS ALBERTO MAIA Fiscal Técnico
***.977.202-** JAKSON PEREIRA CUNHA Fiscal Técnico Substituto
***.104.672-** ALEX SOUZA MELLO Gestor
***.977.202-** JAKSON PEREIRA CUNHA Gestor Substituto
***.318.648-** LUIS ALBERTO MAIA Fiscal Técnico
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Fiscal Técnico
***.052.812-** ALDEMAR SENA DE ARAUJO Gestor
***.022.912-** DIONEL ALVES DE ARAÚJO Gestor Substituto
***.104.672-** ALEX SOUZA MELLO Gestor
***.977.202-** JAKSON PEREIRA CUNHA Gestor Substituto
***.318.648-** LUIS ALBERTO MAIA Fiscal Técnico
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do aditivo 189.90 KB 25/09/2025 11:57:10
Termo Aditivo 239.04 KB 25/09/2025 11:56:51
portaria equipe de fiscalização 175.21 KB 12/11/2024 12:40:49
publicação do contrato 188.28 KB 12/11/2024 12:38:28
Contrato 497.28 KB 12/11/2024 12:37:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo