|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
08360.006401/2018-23
|
|
Objeto
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, OPERADOR DE FOTO COPIADORA, LAVADOR DE CARRO E TELEFONISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 266.423,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.201,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.331.295,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.006401/2018-23
|
04/02/2019
|
04/02/2020
|
246.379,08
|
12
|
20.531,59
|
|
10/10/2019
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 02/2019
|
04/02/2019
|
04/02/2020
|
257.098,32
|
12
|
21.424,86
|
|
30/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019- SR/PF/PA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/02/2020 A 04/02/2021
|
04/02/2020
|
04/02/2021
|
257.098,32
|
12
|
21.424,86
|
|
17/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 02/2019
|
04/02/2019
|
04/02/2021
|
268.256,28
|
12
|
22.354,69
|
|
01/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019-SR/PF/PA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/02/2021 A 04/02/2022.
|
04/02/2021
|
04/02/2022
|
268.256,28
|
12
|
22.354,69
|
|
20/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 02/2019
|
04/02/2019
|
04/02/2022
|
281.745,60
|
12
|
23.478,80
|
|
27/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019-SR/PF/PA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/02/2022 A 04/02/2023.
|
04/02/2022
|
04/02/2023
|
281.745,60
|
12
|
23.478,80
|
|
17/05/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 02/2019.
|
04/02/2019
|
04/02/2023
|
311.297,16
|
12
|
25.941,43
|
|
26/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE UM POSTO DE TELEFONISTA NA LOCALIDADE DE BELÉM, TOTALIZANDO 18,92% (DEZOITO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NO TOTAL DE R$ 58.902,72 (CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), EM ACORDO COM O ART. 65, § 1º DA LEI 8.666/1993
|
01/09/2022
|
04/02/2023
|
252.394,44
|
12
|
21.032,87
|
|
05/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019 – SR/PF/PA POR MAIS 12 (MESES), A CONTAR DE 05 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ 04 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93.
|
04/02/2023
|
04/02/2024
|
252.394,44
|
12
|
21.032,87
|
|
30/06/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2023/2024, A QUAL PROMOVEU A ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: PISO SALARIAL, REAJUSTE NO VALOR DOS INSUMOS E TICKET ALIMENTAÇÃO
|
04/02/2019
|
04/02/2024
|
266.423,76
|
12
|
22.201,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2021NE000116
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.289,44
|
0,00
|
0,00
|
9.289,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2021NE000067
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.745,60
|
0,00
|
0,00
|
253.013,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000015
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
266.423,76
|
22.201,98
|
2.061,62
|
242.160,16
|
22.201,98
|
0,00
|
0,00
|
24.263,60
|
|
200386
|
2024NE000017
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.162,24
|
0,00
|
0,00
|
25.162,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2019NE800151
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2020NE800016
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2021NE000025
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.732,05
|
0,00
|
0,00
|
28.732,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2022NE000021
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
291.302,47
|
0,00
|
4.992,51
|
244.244,22
|
40.098,62
|
0,00
|
0,00
|
43.137,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11031
|
2023-05-02
|
08360.006401/2018-23
|
2023-05-15
|
21032.87
|
|
00012352
|
2024-03-18
|
08360.006401/2018-23
|
2024-03-21
|
18603.09
|
|
12878
|
2024-07-11
|
08360.006343/2024-86
|
2024-07-24
|
22790.10
|
|
11261
|
2023-07-01
|
08360.005658/2023-25
|
2023-07-04
|
22201.98
|
|
00011396
|
2023-08-02
|
08360.006531/2023-23
|
2023-08-22
|
22201.98
|
|
11493
|
2023-09-01
|
08360.006401/2018-23
|
2023-09-05
|
22201.98
|
|
11637
|
2023-10-04
|
08360.008205/2023-51
|
2023-10-05
|
22201.98
|
|
11760
|
2023-11-03
|
08360.008964/2023-13
|
2023-11-07
|
22201.98
|
|
00011894
|
2023-12-01
|
08360.009722/2023-47
|
2023-12-18
|
22201.98
|
|
00012090
|
2024-01-08
|
08360.000199/2024-74
|
2024-01-15
|
22201.98
|
|
2179
|
2024-02-03
|
08360.001131/2024-11
|
2024-02-19
|
22201.98
|
|
12309
|
2024-03-05
|
08360.002194/2024-86
|
2024-03-05
|
3062.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
5181.85
|
62182.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
4153.33
|
99679.9200
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
4551.66
|
54619.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
4161.81
|
49941.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.902-**
|
WALDEMIR ALVES SAMUEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.319.902-**
|
FERNANDA MARIA DE LIMA EVANGELISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.662.082-**
|
DACILDO GOMES GARCIA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
