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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158399 - IFPR/CAMPUS T.BORBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158399 - IFPR/CAMPUS T.BORBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.102.044/0001-30 - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23411.013292/2024-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (VANS, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS SEMILEITO), EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR/CAMPUS TELÊMACO BORBA, NO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, OBSERVANDO OS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 246.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013292/2024-90
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15/10/2024
|
15/10/2025
|
246.600,00
|
12
|
20.550,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158399
|
2025NE000015
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.252,67
|
0,00
|
0,00
|
48.252,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158399
|
2024NE000105
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.343,28
|
8.609,88
|
14.733,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158399
|
2024NE000104
|
QFJ36B5600S - TED 13594
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.543,00
|
0,00
|
5.543,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158399
|
2026NE000077
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.100,00
|
15.468,43
|
0,00
|
25.631,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-08-24
|
23411.000027/2026-11
|
2026-08-25
|
6398.00
|
|
49
|
2026-09-18
|
23411.000027/2026-11
|
2026-09-21
|
19233.57
|
|
1107
|
2025-09-15
|
23411.004228/2025-07
|
2025-09-18
|
3960.70
|
|
1.152
|
2025-10-29
|
23411.004228/2025-07
|
2025-10-30
|
18084.40
|
|
1.131
|
2025-10-08
|
23411.004228/2025-07
|
2025-10-09
|
7132.00
|
|
1.173
|
2025-12-04
|
23411.004228/2025-07
|
2025-12-04
|
6723.42
|
|
1.180
|
2025-12-18
|
23411.004228/2025-07
|
2025-12-18
|
12352.15
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
3200
|
38400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
4500
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
5950
|
71400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
6900
|
82800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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