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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194028 - CUIABA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 194028 - CUIABA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2018
Unidade Realizadora da Compra 194028 - CUIABA/MT
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.093.813/0001-48 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 08755.001598/2018-71
Objeto SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINKDEDICADO (VELOCIDADE DE 50MBITS/S, VIA FIBRA ÓTICA).
Informações Complementares PROCESSO Nº 08755.001477/2021-24.
Vig. Início 30/12/2018
Vig. Fim 30/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 33.919,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.826,66
Valor Acumulado R$ 102.709,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2018 00139/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001598/2018-71 30/12/2018 30/12/2019 34.869,92 1 34.869,92
04/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 139/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXCLUINDO O ITEM 01 ORIGINALMENTE CONTRATADO, REFERENTE AO SERVIÇO DEINSTALAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVERÁ NOVATAXA DE INSTALAÇÃO. 30/12/2019 30/12/2020 33.919,92 1 0,00
05/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES, ALTERANDO AS CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA, REFERENTE AO CONTRATO 139/2018, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. 30/12/2020 30/12/2021 33.919,92 1 0,00
16/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ALTERANDO AS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA. 30/12/2021 30/12/2022 33.919,92 12 2.826,66
14/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FUNAI/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO COM 100% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 100 MBITS/S, CELEBRA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ALTERANDO AS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA. 30/12/2022 30/12/2023 33.919,92 12 2.826,66
17/10/2026 00139/2018 Termo de Encerramento 30/12/2018 30/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194028 2022NE000011 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.619,95 0,00 2.534,85 28.285,71 2.799,39 0,00 0,00 5.334,24
194028 2023NE000004 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2023NE000037 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.893,88 0,00 1.360,16 28.533,72 0,00 0,00 0,00 1.360,16
194028 2018NE800393 FI99PT50INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2018NE800394 FI99OT50INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800056 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2020NE800002 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800016 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800504 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2020NE800237 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2021NE000015 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.569,30 0,00 2.559,57 19.559,55 26.874,32 11.424,14 12.623,52 1.226,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 0 950 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 2826.66 33919.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.241.210-** CRISTIANA DA SILVA BOHM Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 429.37 KB 17/03/2023 11:43:52
4º Termo Aditivo 237.92 KB 17/03/2023 11:43:34
Extrato do 3º Termo Aditivo 430.52 KB 17/03/2023 11:41:49
3º Termo Aditivo 241.89 KB 17/03/2023 11:41:33
Extrato do 2º Termo Aditivo 431.73 KB 17/03/2023 11:41:16
2º Termo Aditivo 235.85 KB 17/03/2023 11:41:04
Extrato do 1º Termo Aditivo 88.29 KB 17/03/2023 11:38:51
1º Termo Aditivo 239.10 KB 17/03/2023 11:38:40
Extrato do Contrato 139/2018 187.59 KB 17/03/2023 11:35:39
Contrato 139/2018 3.80 MB 17/03/2023 11:35:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo