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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153080 - UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153080 - UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153095 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 12.377.801/0001-50 - RA DE OLIVEIRA BARROS LTDA
Processo 23076.048902/2021-74
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (SEM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA) DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DO SISTEMA DE REUSO DA ÁGUA DO PRÉDIO DE MEDICINA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS DE REUSO DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS), TODOS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,
Informações Complementares
Vig. Início 27/09/2024
Vig. Fim 27/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.638.130,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.638.130,95
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2024 00059/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048902/2021-74 27/09/2024 27/09/2025 3.311.999,98 1 3.311.999,98
26/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo RETIFICAR O CONTRATO ORA ADITADO, CONFORME ITENS A), B) E C), DO SEU OBJETO. 27/09/2025 27/09/2026 3.493.404,48 1 3.493.404,48
25/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/09/2026 ATÉ27/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. B) REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 59/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, DISPONIBILIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, O QUE REPRESENTA UM REAJUSTE DE 4,142850%. 25/09/2026 27/09/2027 3.638.130,95 1 3.638.130,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153095 2024NE000092 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2025NE000002 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376.915,75 64.971,90 0,00 311.943,85 64.971,90 0,00 0,00 64.971,90
153095 2024NE000119 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2024NE000118 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 392.000,00 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2024NE000093 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.999,97 11.519,38 0,00 68.480,59 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2025NE000004 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.177.470,58 21.470,58 18.522,00 2.137.478,00 21.470,58 0,00 0,00 39.992,58
153095 2026NE000081 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 413.470,58 193.235,22 0,00 220.235,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2025NE000092 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 206.735,29 206.735,29 0,00 0,00 206.735,29 0,00 0,00 206.735,29
153095 2026NE000008 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.033.676,45 0,00 0,00 1.033.676,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153095 2026NE000007 M0059G0124N - CONTRATO DB 059/2024 - DL 90011/2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.996,05 3.391,54 0,00 81.604,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13322 2026-05-04 23076.045418/2026-37 2026-07-17 28000.00
13323 2026-05-04 23076.045418/2026-37 2026-07-17 139000.00
13324 2026-05-04 23076.045418/2026-37 2026-07-17 29000.00
197 2026-09-14 23076.073484/2026-19 2026-09-16 146576.41
13392 2026-06-01 23076.066577/2026-74 2026-09-02 28000.00
13393 2026-06-01 23076.066577/2026-74 2026-09-02 139000.00
13394 2026-06-01 23076.066577/2026-74 2026-09-02 29000.00
13429 2026-07-01 23076.073475/2026-68 2026-09-17 28000.00
13432 2026-07-01 23076.073475/2026-68 2026-09-17 29000.00
13431 2026-07-01 23076.073475/2026-68 2026-09-17 139000.00
11847 2025-06-02 23076.051556/2025-87 2025-06-27 29000.00
11963 2025-07-01 23076.058215/2025-35 2025-07-14 28000.00
11487 2025-03-07 23076.020776/2025-51 2025-03-18 139000.00
141 2025-07-15 23076.060402/2025-59 2025-07-28 42019.23
11133 2025-01-02 23076.007120/2025-66 2025-01-21 28000.00
11134 2025-01-02 23076.007120/2025-66 2025-01-21 139000.00
11135 2025-01-02 23076.007120/2025-66 2025-01-21 29000.00
11484 2025-03-07 23076.020776/2025-51 2025-03-18 28000.00
11264 2025-02-03 23076.013136/2025-12 2025-02-26 28000.00
11265 2025-02-03 23076.013136/2025-12 2025-02-26 139000.00
11266 2025-02-03 23076.013136/2025-12 2025-02-26 29000.00
11489 2025-03-07 23076.020776/2025-51 2025-03-18 29000.00
11594 2025-04-01 23076.031016/2025-21 2025-04-10 28000.00
11595 2025-04-01 23076.031016/2025-21 2025-04-10 139000.00
11596 2025-04-01 23076.031016/2025-21 2025-04-10 29000.00
11734 2025-05-02 23076.041638/2025-56 2025-05-18 28000.00
11735 2025-05-02 23076.041638/2025-56 2025-05-18 139000.00
11736 2025-05-02 23076.041638/2025-56 2025-05-18 29000.00
130 2025-05-12 23076.038606/2025-52 2025-05-14 207386.18
11845 2025-06-02 23076.051556/2025-87 2025-06-27 28000.00
11846 2025-06-02 23076.051556/2025-87 2025-06-27 139000.00
11964 2025-07-01 23076.058215/2025-35 2025-07-14 139000.00
11965 2025-07-01 23076.058215/2025-35 2025-07-14 29000.00
12090 2025-08-01 23076.065128/2025-12 2025-08-06 28000.00
12091 2025-08-01 23076.065128/2025-12 2025-08-06 139000.00
12092 2025-08-01 23076.065128/2025-12 2025-08-06 29000.00
142 2025-08-04 23076.065140/2025-76 2025-08-18 42019.03
12355 2025-09-09 23076.077125/2025-73 2025-09-16 29000.00
12353 2025-09-09 23076.077125/2025-73 2025-09-16 28000.00
12354 2025-09-09 23076.077125/2025-73 2025-09-16 139000.00
12375 2025-10-01 23076.084774/2025-63 2025-10-06 28000.00
12376 2025-10-01 23076.084774/2025-63 2025-10-06 139000.00
12377 2025-10-01 23076.084774/2025-63 2025-10-06 29000.00
12512 2025-11-01 23076.094129/2025-66 2025-11-06 28000.00
12513 2025-11-01 23076.094129/2025-66 2025-11-06 139000.00
12514 2025-11-01 23076.094129/2025-66 2025-11-06 29000.00
163 2025-11-21 23076.099378/2025-60 2025-11-25 32038.79
12639 2025-12-01 23076.104523/2025-49 2025-12-17 28000.00
12640 2025-12-01 23076.104523/2025-49 2025-12-17 139000.00
12641 2025-12-01 23076.104523/2025-49 2025-12-17 29000.00
12777 2026-01-02 23076.005568/2026-63 2026-01-18 28000.00
12778 2026-01-02 23076.005568/2026-63 2026-01-18 139000.00
12779 2026-01-02 23076.005568/2026-63 2026-01-18 29000.00
12916 2026-02-02 23076.016625/2026-90 2026-03-06 29000.00
12915 2026-02-02 23076.016625/2026-90 2026-03-06 139000.00
12914 2026-02-02 23076.016625/2026-90 2026-03-06 28000.00
13043 2026-03-02 23076.026969/2026-65 2026-04-22 28000.00
13044 2026-03-02 23076.026969/2026-65 2026-04-22 139000.00
13045 2026-03-02 23076.026969/2026-65 2026-04-22 29000.00
13152 2026-04-01 23076.037757/2026-80 2026-05-27 28000.00
13153 2026-04-01 23076.037757/2026-80 2026-05-27 139000.00
13154 2026-04-01 23076.037757/2026-80 2026-05-27 29000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-12-26 165599.95
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO SANI-TÁRIO E DESPEJO INDUSTRIAL 12 152687.26 1832247.1200
Serviço OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO SANI-TÁRIO E DESPEJO INDUSTRIAL 12 31855.62 382267.4400
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 1054530.71 1054530.7100
Serviço OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO SANI-TÁRIO E DESPEJO INDUSTRIAL 12 30757.14 369085.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 323.01 KB 05/10/2026 09:34:04
Decreto 11.430 Não
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