Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200127 - SPRF-PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 200127 - SPRF-PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2018
Unidade Realizadora da Compra 200115 - SPRF/MG
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.235.707/0001-91 - M D DAS NEVES LTDA
Processo 08668.006335/2018-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA A SRPRF-PI.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2018
Vig. Fim 11/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 195.339,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 195.339,13
Valor Acumulado R$ 195.339,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2018 00026/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.006335/2018-37 11/12/2018 10/08/2020 157.473,60 1 0,00
04/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 (VINTE) MESES. 11/08/2020 10/04/2022 165.532,94 1 0,00
23/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES 11/04/2022 11/12/2023 195.339,13 1 195.339,13
16/10/2026 00026/2018 Termo de Encerramento 11/12/2018 11/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200127 2018NE800589 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2018NE800590 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2018NE800591 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800372 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800371 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800373 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000048 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.194,58 0,00 0,00 2.194,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000049 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.666,31 0,00 0,00 19.666,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000050 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.645,00 0,00 0,00 244,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2023NE000176 RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2023NE000175 RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2023NE000174 RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2023NE000187 RF99LAP2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.605,68 5.605,68 0,00 0,00 5.605,68 5.605,68 5.605,68 0,00
200127 2023NE000188 RF99LAP2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.000,00 7.748,86 0,00 28.251,14 7.748,86 7.748,86 7.748,86 0,00
200127 2023NE000189 RF99LAP2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
200127 2022NE000173 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.645,51 0,00 0,00 29.645,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2022NE000174 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.430,46 0,00 0,00 11.430,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 6315 1.2276 7752.2877
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 575 264.4 152030.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 5412 6.57 35556.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.685.543-** GEORGE JOSÉ IZIDÓRIO AGOSTINHO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo