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Órgão 20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Unidade da Prestação do Serviço 193028 - SUFRAMA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 193028 - SUFRAMA/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193028 - SUFRAMA/AM
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 19.876.161/0001-71 - GOVER TECH TO EMPOWER LTDA
Processo 52710.007712/2024-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, AS MÉTRICAS E OS PADRÕES DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE – LIMITADO AO QUANTITATIVO MÁXIMO ESTIMADO, COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2024
Vig. Fim 30/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.013.230,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 751.102,55
Valor Acumulado R$ 26.175.910,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2024 00021/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007712/2024-22 30/09/2024 30/09/2025 8.426.698,71 12 702.224,89
25/08/2025 00018/2025 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL PAIPE – SUPORTE, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA , INSCRITA NO CNPJ Nº19.876.161/0001-71 , QUE PASSA A SER DENOMINADA GOVER TECH TO EMPOWER LTDA, E O NOME FANTASIA DE GOVER TECH, PERMANECENDO O MESMO CNPJ E SEDE SOCIAL ESTABELECIDA NA RUA TUPI, Nº752, TÉRREO, BAIRRO RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, NO RIO GRANDE DO SUL, CEP: 93.336-010, CONFORME 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM 28/07/2025. 30/09/2024 30/09/2025 8.426.698,71 12 702.224,89
25/09/2025 00024/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 30/9/2025 ATÉ 30/9/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 30/09/2025 30/09/2026 8.426.698,71 12 702.224,89
29/05/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O 1º REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 21/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,9604% (SEIS INTEIROS E NOVE MIL SEISCENTOS E QUATRO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), APURADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 09 DE ABRIL DE 2025 30/09/2024 30/09/2026 9.013.230,56 12 751.102,55
29/09/2026 00026/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/9/2026 A 30/9/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 30/09/2026 30/09/2027 9.013.230,56 12 751.102,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193028 2026NE000089 - 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.989.197,00 69,00 0,00 1.989.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2026NE000090 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.258.785,69 0,00 80.892,26 1.177.893,43 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2024NE000244 -8 - 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.017.371,38 1.017.371,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2024NE000245 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 520.526,67 520.526,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2024NE000260 -8 - SEM INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 280.500,00 280.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2024NE000261 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2025NE000084 - 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.536.633,85 272.481,30 68.795,58 2.195.356,97 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2025NE000085 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.559.206,64 23.433,84 0,00 1.535.772,80 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2026NE000204 - 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2026NE000218 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.675,68 0,00 0,00 50.675,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2026NE000228 - 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.145.996,46 0,00 0,00 2.145.996,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10212 2026-07-17 52710.009344/2024-57 2026-07-29 107153.55
10211 2026-07-17 52710.009344/2024-57 2026-07-29 645683.93
10653 2026-08-20 52710.009344/2024-57 2026-08-25 242190.93
10652 2026-08-20 52710.009344/2024-57 2026-08-25 564185.81
11095 2026-09-18 52710.009344/2024-57 2026-09-30 637150.01
11096 2026-09-18 52710.009344/2024-57 2026-09-30 172087.03
11097 2026-09-18 52710.009344/2024-57 2026-09-30 39114.37
11098 2026-09-18 52710.009344/2024-57 2026-09-30 10240.47
4601 2025-07-10 52710.009344/2024-57 2025-07-14 95023.62
2494 2025-02-07 52710.007712/2024-22 2025-02-13 236769.05
2897 2025-02-24 52710.009344/2024-57 2025-02-25 40025.89
2898 2025-02-24 52710.009344/2024-57 2025-02-25 55896.73
2493 2025-02-07 52710.009344/2024-57 2025-02-13 73983.76
3315 2025-03-21 52710.009344/2024-57 2025-03-31 178839.72
3319 2025-03-28 52710.009344/2024-57 2025-03-31 103753.29
3727 2025-04-15 52710.009344/2024-57 2025-04-22 56965.02
3728 2025-04-15 52710.009344/2024-57 2025-04-22 133664.30
3752 2025-05-13 52710.009344/2024-57 2025-05-14 79689.56
3751 2025-05-13 52710.009344/2024-57 2025-05-14 143692.49
4175 2025-06-05 52710.009344/2024-57 2025-06-10 98020.71
4174 2025-06-05 52710.009344/2024-57 2025-06-10 146251.50
4602 2025-07-10 52710.009344/2024-57 2025-07-14 170824.30
5021 2025-08-12 52710.009344/2024-57 2025-08-18 414128.63
5020 2025-08-12 52710.009344/2024-57 2025-08-18 170775.63
5846 2025-09-15 52710.009344/2024-57 2025-09-17 247081.35
5864 2025-10-10 52710.009344/2024-57 2025-10-14 359949.91
5865 2025-10-10 52710.009344/2024-57 2025-10-14 123353.78
5847 2025-09-15 52710.009344/2024-57 2025-09-17 94882.27
6708 2025-11-19 52710.009344/2024-57 2025-11-21 231522.12
6709 2025-11-19 52710.009344/2024-57 2025-11-21 223511.58
7124 2025-12-16 52710.009344/2024-57 2025-12-23 55773.89
7139 2025-12-24 52710.009344/2024-57 2025-12-26 389983.94
7142 2025-12-26 52710.009344/2024-57 2025-12-26 188053.15
7140 2025-12-24 52710.009344/2024-57 2025-12-26 149958.48
7123 2025-12-16 52710.009344/2024-57 2025-12-23 206100.15
7562 2026-02-05 52710.009344/2024-57 2026-02-11 166128.00
7561 2026-02-05 52710.009344/2024-57 2026-02-11 233875.02
7996 2026-03-11 52710.009344/2024-57 2026-03-16 384390.05
8427 2026-03-13 52710.009344/2024-57 2026-03-16 200127.77
8886 2026-05-06 52710.009344/2024-57 2026-05-08 145438.59
8441 2026-04-02 52710.009344/2024-57 2026-04-07 511261.06
8442 2026-04-02 52710.009344/2024-57 2026-04-07 138772.05
8885 2026-05-06 52710.009344/2024-57 2026-05-08 529456.24
9765 2026-06-12 52710.009344/2024-57 2026-06-15 255685.29
9766 2026-06-12 52710.009344/2024-57 2026-06-15 107865.52
9390 2026-06-10 52710.009344/2024-57 2026-06-19 193033.77
9389 2026-06-10 52710.009344/2024-57 2026-06-19 509992.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVA 1550 756.89 1173179.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 3561 750.9904 2674276.8144
Serviço DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL. 5925 756.89 4484573.2500
Serviço DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MÓVEIS 900 756.89 681201.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.360.982-** FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA LEITE Gestor Substituto
***.005.822-** JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS Fiscal Administrativo
***.354.422-** CARLOS RENATO COLARES DE CARVALHO FILHO Fiscal Técnico
***.437.862-** ÊNIO NEVES DE SOUZA Fiscal Técnico
***.328.202-** LUIZ GUSTAVO PINTO DE ARRUDA Fiscal Técnico
***.007.522-** PAULO JUNIOR DE JESUS PERES Fiscal Técnico
***.173.202-** AURILIO GUIMARÃES PINTO Fiscal Técnico
***.849.668-** BRASÍLIO NAPOLEÃO MARTINEZ CUETO Fiscal Técnico
***.642.452-** RICHARD DOUGLAS DANTAS DA COSTA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo n° 26/2026 54.77 KB 05/10/2026 17:26:13
Termo de Apostilamento n° 6/2026 53.81 KB 03/06/2026 11:08:25
Termo Aditivo n° 24/2025 54.92 KB 03/10/2025 14:43:09
Contrato n° 21/2024 97.13 KB 03/10/2024 09:27:00
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo