Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200127 - SPRF-PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 200127 - SPRF-PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2018
Unidade Realizadora da Compra 200115 - SPRF/MG
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.684.794/0001-73 - E S RADIOCOM LTDA
Processo 08668.006335/2018-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2018
Vig. Fim 10/10/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 218.255,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 218.255,92
Valor Acumulado R$ 394.526,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2018 00027/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.006335/2018-37 10/12/2018 09/08/2020 176.270,20 1 176.270,20
04/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 (VINTE) MESES. 10/08/2020 09/04/2022 184.745,21 1 0,00
29/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 10/04/2022 10/07/2022 218.255,92 1 218.255,92
28/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2018, POR 03 (TRÊS) MESES 10/07/2022 10/10/2022 218.255,92 1 218.255,92
16/10/2026 00027/2018 Termo de Encerramento 10/12/2018 10/10/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200127 2018NE800592 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2018NE800593 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2018NE800594 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800259 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800012 RF9990MSPA3 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800013 RF9990MSPA3 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800014 RF9990MSPA3 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800027 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800028 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2019NE800029 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800260 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2020NE800261 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000046 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.927,16 0,00 0,00 17.776,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000047 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.253,95 0,00 0,00 9.253,95 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2021NE000045 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.501,00 0,00 0,00 8.813,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2022NE000017 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.704,63 0,00 0,00 8.704,63 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2022NE000018 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.443,65 0,00 0,00 10.443,65 0,00 0,00 0,00 0,00
200127 2022NE000019 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.489,15 0,00 0,00 1.489,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 57415 1.24 71194.6000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 5412 4.45 24083.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 676 181.92 122977.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.190.963-** SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA Responsável no Setor de Contratos
***.190.963-** SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo