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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156956 - HU-UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 156956 - HU-UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156956 - HU-UNIFAP
Número da Compra 90056/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.597.955/0003-51 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Processo 23872.005561/2024-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADA REGULAR, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS AVULSOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DIÓXIDO DE CARBONO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2024
Vig. Fim 03/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.378.993,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.378.993,70
Valor Acumulado R$ 4.069.646,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2024 00019/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.005561/2024-17 03/10/2024 03/10/2025 1.311.659,05 1 1.311.659,05
03/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 03/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 04/10/2025 03/10/2026 1.378.993,70 1 1.378.993,70
25/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 03/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 04/10/2026 03/10/2027 1.378.993,70 1 1.378.993,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156956 2026NE000690 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 16.190,70 692,60 3.116,70 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000692 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.570,89 952,74 476,37 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000691 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 13.695,20 0,00 6.304,80 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000296 IFM5N000000 - IFM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.287,43 0,00 0,00 4.287,43 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000763 IFM5N000000 - IFM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000693 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.492,07 0,00 4.507,93 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE001103 IFM5N000000 - IFM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.675,05 3.809,30 50,65 815,10 3.809,30 2.250,95 2.250,95 1.609,00
156956 2025NE001180 IFM5N000000 - IFM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.996,40 0,00 5.996,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.996,40
156956 2025NE001302 IFM5N000000 - IFM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.850,55 22.850,55 0,00 0,00 22.850,55 11.008,65 11.008,65 11.841,90
156956 2026NE000155 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.381,85 0,00 0,00 2.381,85 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000154 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000156 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000153 IFM6N000000 - IFM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.926,00 0,00 0,00 6.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 360 164.7 59292.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 960 49.97 47971.2000
Material GÁS COMPRIMIDO 1512 100.69 152243.2800
Material GÁS COMPRIMIDO 9973 100.69 1004181.3700
Material GÁS COMPRIMIDO 960 49.97 47971.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.479.632-** SARA ARAUJO AZEVEDO Fiscal Técnico
***.872.992-** JULIANA DAS MERCES HERNANDEZ Gestor
***.682.182-** JOAO CARLOS FONSECA VALENTE Fiscal Técnico Substituto
***.452.974-** JULIA GUEDES DE ARAUJO DUAVY Gestor Substituto
***.163.553-** ANA TARCILA ALVES DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.769.502-** RIDELLEY DE SOUSA DE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.074.052-** CARLA CRISTIANE SOARES DA SILVA Fiscal Técnico
***.507.902-** LUIZ DAS MERCES BATISTA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de alteração da EFC 71.75 KB 13/11/2025 16:06:25
1º Termo Aditivo - Prorrogação da vigência 65.96 KB 06/10/2025 10:03:01
Portaria da EFC 71.73 KB 06/10/2025 10:01:54
Extrato DOU 190.04 KB 01/10/2024 16:22:53
Termo Referência 205.23 KB 01/10/2024 16:22:36
Contrato 90.35 KB 01/10/2024 16:22:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo