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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200117 - SPRF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200117 - SPRF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 200115 - SPRF/MG
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 56.841.067/0001-03 - BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 08658.137253/2018-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2019
Vig. Fim 11/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 394.027,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 394.027,10
Valor Acumulado R$ 7.092.487,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.137253/2018-52 11/03/2019 11/11/2020 377.138,00 1 0,00
22/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO NOME SOCIAL E DO ENDEREÇODA CONTRATADA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. 12/11/2020 11/07/2022 374.755,02 1 0,00
03/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2019. 11/03/2019 11/07/2022 394.027,10 1 394.027,10
16/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento 11/03/2019 11/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200117 2022NE000029 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.569,90 0,00 0,00 10.569,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2022NE000030 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.917,16 0,00 0,00 28.917,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2019NE800059 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2019NE800060 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2019NE800061 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800089 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800027 RF9990A1DUO - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS/UNID. REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800028 RF9990A1DUO - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS/UNID. REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800029 RF9990A1DUO - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS/UNID. REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800088 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800090 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800491 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2021NE000084 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.773,53 0,00 0,00 22.915,72 12.857,81 0,00 0,00 0,00
200117 2021NE000085 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.460,70 0,00 0,00 50.655,43 16.805,27 0,00 0,00 0,00
200117 2021NE000086 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.879,48 0,00 0,00 51.435,44 15.444,04 0,00 0,00 0,00
200117 2022NE000031 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.607,15 0,00 0,00 22.607,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 96480 0.92 88761.6000
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 8082 0.9 7273.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 1434 127.35 182619.9000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 8000 2.65 21200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 478 158.1 75571.8000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 6000 3.1 18600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.357-** FABIANO PERALTA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.007.666-** WAGNER SCHMITZ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo