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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00103/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
|
90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GERBIOT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.479.418/0001-23 - A N ROTA FARMACIA VETERINARIA LTDA
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|
Processo
|
23103.009847/2024-82
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) SACOS DE 10 KG DE RAÇÃO PELETIZADA NÃO AUTOCLAVÁVEL PARA ROEDORES E 900 (NOVECENTOS) SACOS DE 10 KG DE RAÇÃO PELETIZADA AUTOCLAVÁVEL PARA ROEDORES
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.139.515,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.983,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.236.346,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
|
00103/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.009847/2024-82
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21/08/2024
|
20/02/2027
|
1.034.850,00
|
30
|
34.495,00
|
|
05/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE IPCA
|
21/08/2024
|
20/02/2027
|
1.088.975,00
|
30
|
36.299,17
|
|
13/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE IPCA
|
21/08/2024
|
20/02/2027
|
1.139.515,00
|
30
|
37.983,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400278
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.941,80
|
22.700,80
|
111,26
|
7.129,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400148
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.000,00
|
8.980,15
|
423,16
|
50.596,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400114
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.000,00
|
15.529,65
|
362,73
|
49.107,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36435
|
2026-08-24
|
23103.018430/2026-72
|
2026-08-26
|
7247.70
|
|
35985
|
2026-07-31
|
23103.013207/2026-39
|
2026-08-03
|
4831.80
|
|
37013
|
2026-09-24
|
23103.021067/2026-72
|
2026-09-24
|
6200.50
|
|
24012
|
2024-12-02
|
23103.026128/2024-26
|
2025-01-07
|
3729.00
|
|
24668
|
2025-01-07
|
23103.000993/2025-23
|
2025-01-14
|
3860.80
|
|
24892
|
2025-01-16
|
23103.000993/2025-23
|
2025-01-21
|
3729.00
|
|
25812
|
2025-02-26
|
23103.004344/2025-00
|
2025-02-28
|
3729.00
|
|
32815
|
2026-02-20
|
23103.003198/2026-78
|
2026-02-27
|
4617.50
|
|
26183
|
2025-03-17
|
23103.006724/2025-71
|
2025-03-25
|
2853.00
|
|
26542
|
2025-04-02
|
23103.007655/2025-12
|
2025-04-03
|
3729.00
|
|
26786
|
2025-04-14
|
23103.007655/2025-12
|
2025-04-14
|
2853.00
|
|
27772
|
2025-06-06
|
23103.012421/2025-97
|
2025-06-10
|
6582.00
|
|
31832
|
2026-01-09
|
23103.000749/2026-41
|
2026-01-16
|
2616.00
|
|
27194
|
2025-05-04
|
23103.010181/2025-96
|
2025-05-12
|
5250.60
|
|
28234
|
2025-07-03
|
23103.014196/2025-23
|
2025-07-10
|
6582.00
|
|
28587
|
2025-07-24
|
23103.014196/2025-23
|
2025-08-12
|
4096.00
|
|
028956
|
2025-08-14
|
23103.017618/2025-12
|
2025-08-14
|
2486.00
|
|
29289
|
2025-09-02
|
23103.019565/2025-74
|
2025-09-02
|
6582.00
|
|
29884
|
2025-10-02
|
23103.021788/2025-00
|
2025-10-06
|
4388.00
|
|
30339
|
2025-10-22
|
23103.021788/2025-00
|
2025-10-23
|
3729.00
|
|
30888
|
2025-11-18
|
23103.025027/2025-19
|
2025-11-18
|
2308.75
|
|
31121
|
2025-12-01
|
23103.025902/2025-62
|
2025-12-02
|
1308.00
|
|
31200
|
2025-12-04
|
23103.025902/2025-62
|
2025-12-04
|
1308.00
|
|
31462
|
2025-12-17
|
23103.025902/2025-62
|
2025-12-18
|
4617.50
|
|
32238
|
2026-01-27
|
23103.000749/2026-41
|
2026-01-29
|
4924.75
|
|
33791
|
2026-04-07
|
23103.009847/2024-82
|
2026-04-14
|
3002.25
|
|
33133
|
2026-03-06
|
23103.004511/2026-95
|
2026-03-09
|
2616.00
|
|
35070
|
2026-06-08
|
23103.011372/2026-56
|
2026-06-09
|
2616.00
|
|
34762
|
2026-05-25
|
23103.009380/2026-32
|
2026-05-28
|
1000.75
|
|
33524
|
2026-03-25
|
23103.004511/2026-95
|
2026-03-26
|
2308.75
|
|
34033
|
2026-04-17
|
23103.007658/2026-37
|
2026-04-22
|
3924.00
|
|
34392
|
2026-05-07
|
23103.009380/2026-32
|
2026-05-08
|
2308.75
|
|
34632
|
2026-05-19
|
23103.009380/2026-32
|
2026-05-20
|
3616.75
|
|
35082
|
2026-06-09
|
23103.011372/2026-56
|
2026-06-09
|
2001.50
|
|
35452
|
2026-07-01
|
23103.013207/2026-39
|
2026-07-02
|
4617.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
2500
|
209.44
|
523600.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
2250
|
273.74
|
615915.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.684.200-**
|
MÁRCIA DIAS DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.822.240-**
|
MANON ROHDE SCHMITT
|
Gestor
|
|
***.839.420-**
|
JOANA FISCH
|
Fiscal Titular
|
|
***.631.390-**
|
NICOLE HILLER BONDARCZUK
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
